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[ 索引号 ] 115001130093073164/2021-00501 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 巴南区农业农村委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-09-26 [ 发布日期 ] 2021-09-26

重庆市巴南区动物疫病预防控制中心 2020年部门决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。提出重大动物疫病防控技术方案。负责动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传。动物产品安全和兽药饲料的检测检验工作。承担畜牧业生产发展规划、管理和指导的技术性事务性服务性工作,提出畜禽养殖业、饲料加工业等主导产业发展的建议意见。完成主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置。隶属于重庆市巴南区农业农村委员会,为公益一类财政预算补助事业单位。内设四个科室,分别是动物疫病预防控制室(综合办公室)、兽医实验室、饲料兽药畜产品检测室(畜牧生产发展室)、生物药品管理室。

(三)单位构成。从预算单位构成看,本单位属于2020年度决算编制的一级预算单位,无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计575.14万元,支出总计575.14万元。收支较上年决算数增加131.49万元、增长 29.6%,主要原因是本年项目支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计575.14万元,较上年决算数增加131.49万元,增长29.6%,主要原因是本年项目拨款收入增加。其中:财政拨款收入575.14万元,占100.0%。此外,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计508.3万元,较上年决算数增加64.65万元,增长14.6%,主要原因是本年项目支出增加。其中:基本支出 294.16万元,占57.9%;项目支出214.14万元,占42.1%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余66.84万元,较上年决算数增加66.84万元,增长100.0%,主要原因是能繁母猪保险采购66.84万元结转2021年执行。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计575.14万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加131.49万元,增长29.6%,主要原因是本年项目收、支增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入575.14万元,较上年决算数增加131.49万元,增长29.6%,主要原因是本年项目拨款收入增加。较年初预算数增加314万元,增长120.2%,主要原因是年中追加稳定生猪生产保障市场供应、动物疫病风险监测项目(2018年市专项)、畜禽养殖废弃物资源化利用、动物疫病监(检)测项目(2020年市专项)、能繁母猪保险等项目拨款收入280.98万元,住房补贴等基本支出拨款增加33.02万元。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出508.3万元,较上年决算数增加64.65万元,增长14.6%,主要原因是本年项目支出增加。较年初预算数增加247.16万元,增长94.6%,主要原因是年中追加稳定生猪生产保障市场供应、动物疫病风险监测项目(2018年市专项)、畜禽养殖废弃物资源化利用、动物疫病监(检)测项目(2020年市专项)、能繁母猪保险等项目支出214.14万元,住房补贴等基本支出拨款增加33.02万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余66.84万元,较上年决算数增加66.84万元,增长100.0%,主要原因是能繁母猪保险采购66.84万元结转2021年执行。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:  

(1)社会保障与就业支出27.54万元,占5.4%,较年初预算数增加2.51万元,增长10.0%,主要原因是社保缴费基数调整及增加发放2019年退休职工健康休养费。

(2)卫生健康支出12.93万元,占2.5%,较年初预算数增加0.96万元,增长8.0%,主要原因是社保缴费基数调整。

(3)农林水支出452.63万元,占89.0%,较年初预算数增加240.67万元,增长113.5%,主要原因是年中追加稳定生猪生产保障市场供应、动物疫病风险监测项目(2018年市专项)、畜禽养殖废弃物资源化利用、动物疫病监(检)测项目(2020年市专项)、能繁母猪保险等项目支出。

(4)住房保障支出15.19万元,占3.0%,较年初预算数增加3万元,增长24.6%,主要原因是增加发放住房补贴。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出294.16万元。其中:人员经费222.99万元,较上年决算数减少33万元,下降12.9%,主要原因是2019年预发部分超额绩效及退休健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活费补助、医疗费补助、其他对个人及家庭的补助等。公用经费71.16万元,较上年决算数减少2.96万元,下降4.0%,主要原因是差旅费、其他商品服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、其他商品服务支出、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计2.82万元,较年初预算数减少0.18万元,下降6.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.17万元,下降5.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。与上年决算数相比,基本持平。本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。与上年决算数相比,基本持平。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.82万元,主要用于公务用车通行费、油费、日常维修保养费等。费用支出较年初预算数减少0.18万元,下降6.0%,主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费、严格落实公车使用规定;较上年支出数减少0.17万元,增长或下降5.7%,主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费、严格落实公车使用规定。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。与上年决算数相比,基本持平。本单位2020年度未发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.82万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出 0.04万元,较上年决算数减少0.62万元,下降93.9%,主要原因是本年减少培训人数及批次。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额242.1万元,其中:政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240万元。授予中小企业合同金额2.1万元,占政府采购支出总额的0.9%,其中:授予小微企业合同金额 2.1万元,占政府采购支出总额的0.9%。主要用于采购台式电脑3台、笔记本电脑1台及能繁母猪保险240万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金214.14万元。从评价情况来看,项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占100.0%,自评结果为“良”的项目占0.0%,自评结果为“中”的项目占0.0%,自评结果为“差”的项目占0.0%

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

动物疫病风险监测项目

项目

编码

001

自评

总分

(分)

100

主管

部门

重庆市巴南区农业农村委员会

财政

处室

农业科

项目

联系人

徐斌

联系电话

13808371161

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

17

17

17

100%

10

10

其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年1月-2020年11月,完成市级下达的动物疫病监测及流行病学调查任务,确保动物疫情平稳和畜产品质量安全。

2020年1月-2020年11月,完成市级下达的动物疫病监测及流行病学调查任务,确保动物疫情平稳和畜产品质量安全。

2020年1月-2020年11月,全面完成市级下达的监测及流调任务:血清学监测任务6180份,病原学监测任务1990份,人兽共患病监测任务6756份,马属动物监测60份,原种猪场疫病净化监测任务200份。对辖区31个动物疫病流行病学调查点,每月开展1次调查。全年未发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

市级下达的动物疫病监测及流行病学调查任务完成率

%

=

100

100

100

100

40

40

动物疫病检测试剂、耗材及仪器设备采购工作完成率

%

=

100

100

100

100

10

10

动物疫病监测工作规范率

%

=

100

100

100

100

15

15

项目完成及时率

%

=

100

100

100

100

15

15

重大动物疫情和畜产品安全事件发生次数

=

0

0

0

100

10

10

说明

















2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-62417745。

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