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[ 索引号 ] 115001130093073164/2021-00503 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 巴南区农业农村委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-09-26 [ 发布日期 ] 2021-09-26

重庆市巴南区农村经营管理站 2020年部门决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市巴南区农村经营管理站为农村合作经济健康发展提供管理保障,职能职责包括土地承包管理;农村集体资产监督管理;农业产业化经济管理;农村合作经济组织管理;农民负担管理;农村财务管理;农村经济统计管理;农村经济体制管理;农村政策宣传。

(二)机构设置。隶属于重庆市巴南区农业农村委员会,是财政全额拨款的参公事业单位。

(三)单位构成。从预算单位构成看,本单位属于2020年度决算编制的一级预算单位,无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计1859.4万元,支出总计1859.4万元。收支较上年决算数减少1917.11万元、下降50.8%,主要原因是项目拨款收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计1795.12万元,较上年决算数减少1777.44万元,下降49.8%,主要原因是项目拨款收入减少。其中:财政拨款收入1795.12万元,占100.0%。此外,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余64.27万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计1859.4万元,较上年决算数减少1852.83万元,下降49.9%,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出401.98万元,占21.6%;项目支出1457.42万元,占78.4%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少64.27万元,下降100.0%,主要原因是本年无结转下年实施项目。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1859.4万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1917.11万元,下降50.8%,主要原因是项目收、支减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1795.12万元,较上年决算数减少1777.44万元,下降49.8%,主要原因是项目拨款收入减少。较年初预算数增加1390.86万元,增长344.1%,主要原因是年中追加农村三变改革试点、农村居民集中居住建设、2018年扶持村级集体经济发展试点、农村宅基地专项工作等项目拨款收入。此外,年初财政拨款结转和结余64.27万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1859.4万元,较上年决算数减少1852.83万元,下降49.9%,主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加1390.87万元,增长296.9%,主要原因是年中追加农村三变改革试点、农村居民集中居住建设、2018年扶持村级集体经济发展试点、农村宅基地专项工作等项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少64.27万元,下降100%,主要原因是本年无结转下年实施项目。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:  

(1)社会保障与就业支出40.8万元,占2.2%,较年初预算数2.78万元,增长7.3%,主要原因是增加退休人员健康休养费。

(2)卫生健康支出18.39万元,占1.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

(3)农林水支出1780.31万元,占95.7%,较年初预算数增加1386.87万元,增长352.5%,主要原因是年中追加农村三变改革试点、农村居民集中居住建设、2018年扶持村级集体经济发展试点、农村宅基地专项工作等项目支出。

(4)住房保障支出19.9万元,占1.1%,较年初预算数增加1.22万元,增长6.5%,主要原因是增加住房补贴支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出401.98万元。其中:人员经费324.7万元,较上年决算数减少67.31万元,下降17.2%,主要原因是2019年预发部分超额绩效及退休职工健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、奖励金、医疗费补助等。公用经费77.28万元,较上年决算数增加8.15万元,增长11.8%,主要原因是增加办公设备购置。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、工会经费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.22万元,较年初预算数减少0.51万元,下降69.9%;较上年支出数减少0.86万元,下降79.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.22万元,主要用于接待邻水农村局学习土地承包经营纠纷调解仲裁工作、垫江农委考察学习农村集体资产产权制度改革工作等。费用支出较年初预算数减少0.51万元,下降69.9%;较上年支出数减少0.86万元,下降79.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次29人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费75.1元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出77.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、工会经费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加8.15万元,增长11.8%,主要原因是增加办公设备购置。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少2.36万元,下降100.0%,主要原因是本年未召开相关会议。本年度培训费支出 9.12万元,较上年决算数减少0.87万元,下降8.7%,主要原因是减少了相关培训批次及人数。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对15个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评15项,涉及资金1457.42万元。从评价情况来看,项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占93.3%,自评结果为“良”的项目占0.0%,自评结果为“中”的项目占0.0%,自评结果为“差”的项目占6.7%。其中自评为“差”项目为2019年农村土地承包经营权确权登记颁证项目,该项目建设期三年,现属于在建期间尚未完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

集体村现代农业产业园农业经营主体培育

项目

编码

001

自评

总分

(分)

100

主管

部门

巴南区农业农村委员会

财政

处室

农业科

项目

联系人

郑孝前

联系电话

13320282819

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

50

50

50

100%

10

10

其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年10月前完成项目建设,并通过验收。培育发展梨子种植大户、家庭农场25家,建设质量按方案达标。项目资金完成率达到100%,采取绿色病虫防控减少农药用量5%。经济效益明显,户均增收1000元上,带动农户25家以上,项目建设户满意度达90%以上。

2020年10月前完成项目建设,并通过验收。培育发展梨子种植大户、家庭农场25家,建设质量按方案达标。项目资金完成率达到100%,采取绿色病虫防控减少农药用量5%。经济效益明显,户均增收1000元上,带动农户25家以上,项目建设户满意度达90%以上。

2020年10月前完成项目建设,并通过验收。培育发展梨子种植大户、家庭农场25家,建设质量按方案达标。项目资金完成率达到100%,采取绿色病虫防控减少农药用量5%。经济效益明显,户均增收1000元上,带动农户25家以上,项目建设户满意度达90%以上。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

培养种植大户、家庭农场户数

25

25

25

100

20

20

资金使用规范率

%

=

100

100

100

100

10

10

项目完成时间



2020年10月前

2020年10月前

2020年10月前

100

20

20

带动农户户均增收

1000

1000

1000

100

10

10

提高农户农业种植技术



提高

提高

提高

100

20

20

农户满意度

%

90

90

90

100

10

10

说明

















2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

本部门无重点绩效项目评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-62417745

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