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- 115001130093073164/2021-00506
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- [ 主题分类 ]
- 财政、金融、审计
- [ 体裁分类 ]
- 财政
- [ 发布机构 ]
- 巴南区农业农村委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-26
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-26
重庆市巴南区农业综合行政执法支队2020年部门决算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。以区农业农村委员会的名义统一行使法律法规规章赋予农业主管部门、动物卫生监督机构、植物检疫机构、农业机械安全监理机构等的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。具体负责农(渔)业投入品、渔政渔港、农产品(含转基因农产品)质量安全、动植物检疫、农业环境与资源保护、宅基地、设施农用地等领域的投诉、举报、执法检查和违法行为的调查处理。牵头承担法律赋予农业行政主管部门职权范围内的专项整治行动。拟定和实施监管执法范围内的执法监督抽检计划等。牵头协调农业(机械安全)生产事故(纠纷)调查处理。牵头重大动物疫病防控。牵头负责动物卫生监督的具体事务,指导畜牧兽医体系建设。完成主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置。重庆市巴南区农业综合行政执法支队现内设7个机构分别是:综合科、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、动物卫生监督科。
(三)单位构成。从预算单位构成看,本单位属于2020年度决算编制的一级预算单位,无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2020年度收入总计1280.87万元,支出总计1280.87万元。收支较上年决算数增加769.34万元、增长150.4%。主要原因是按巴南委编委发﹝2019﹞48号,撤销动监所、渔政农机站建制,资产、预算并入农业执法支队核算管理。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计1278.37万元,较上年决算数增加766.84万元,增长149.9%,主要原因是按巴南委编委发﹝2019﹞48号,撤销动监所、渔政农机站建制,资产、预算并入农业执法支队核算管理。其中:财政拨款收入1278.37万元,占100.0%。此外,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2.5万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计1278.37万元,较上年决算数增加766.84万元,增长149.9%,主要原因是按巴南委编委发﹝2019﹞48号,撤销动监所、渔政农机站建制,资产、预算并入农业执法支队核算管理。其中:基本支出934.58万元,占73.1%;项目支出343.79万元,占26.9%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余2.5万元,较上年决算数增加2.5万元,增长100.0%,主要原因是办公设备采购2.5万元结转次年执行。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1280.87万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加769.34万元,增长150.4%,主要原因是按巴南委编委发﹝2019﹞48号,撤销动监所、渔政农机站建制,资产、预算并入农业执法支队核算管理。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1278.37万元,较上年决算数增加766.84万元,增长149.9%,主要原因是按巴南委编委发﹝2019﹞48号,撤销动监所、渔政农机站建制,资产、预算并入农业执法支队核算管理。较年初预算数增加358.9万元,增长39.0%,主要原因是年中追加安排疫情防控、长江禁捕奖补等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余2.5万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1278.37万元,较上年决算数增加766.84万元,增长149.9%,主要原因是按巴南委编委发﹝2019﹞48号,撤销动监所、渔政农机站建制,资产、预算并入农业执法支队核算管理。较年初预算数增加356.4万元,增长38.7%,主要原因是年中追加安排疫情防控、长江禁捕奖补等项目资金。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.5万元,较上年决算数增加2.5万元,增长100.0%,主要原因是办公设备采购2.5万元结转次年执行。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出97.03万元,占7.6%,较年初预算数增加9.47万元,增长10.8%,主要原因是养老保险缴费基数调整、增加健康休养费。
(2)卫生健康支出42.82万元,占3.3%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。
(3)农林水支出1095.68万元,占85.7%,较年初预算数增加344.93万元,增长45.9%,主要原因是年中追加安排疫情防控、长江禁捕奖补等项目资金。
(4)住房保障支出42.85万元,占3.4%,较年初预算数增加2万元,增长4.9%,主要原因是工资调标补缴住房公积金、住房一次性补贴。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出934.58万元。其中:人员经费755.76万元,较上年决算数增加390.51万元,增长106.9%,主要原因是按巴南委编委发﹝2019﹞48号,撤销动监所、渔政农机站建制,资产、预算并入农业执法支队核算管理。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、应休未休年休假工资、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费178.83万元,较上年决算数增加105.1万元,增长142.5%,主要原因是按巴南委编委发﹝2019﹞48号,撤销动监所、渔政农机站建制,资产、预算并入农业执法支队核算管理。公用经费用途主要包括开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况
2020年度本部门“三公”经费支出共计0.64万元,较年初预算数增加0.64万元,增长100.0%,主要原因是市农业执法总队调研指导执法能力提升及抽样检测等接待。较上年支出数增加0.64万元,增长100.0%,主要原因是市农业执法总队调研指导执法能力提升及抽样检测等接待。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.64万元,主要用于接待市农业执法总队调研指导执法能力提升及抽样检测等。费用支出较年初预算数增加0.64万元,增长100.0%,主要原因是多次开展调研考察交流工作。较上年支出数增加0.64万元,增长100.0%,主要原因是市农业执法总队调研指导执法能力提升及抽样检测等接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待8批次63人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费100.86元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出178.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加105.1万元,增长142.5%,主要原因是按巴南委编委发﹝2019﹞48号,撤销动监所、渔政农机站建制,资产、预算并入农业执法支队核算管理。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.17万元,下降100.0%,主要原因是本单位今年未发生会议支出。本年度培训费支出2.25万元,较上年决算数减少2.17万元,下降49.1%,主要原因是本年业务工作培训人数及批次减少。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金298.91万元。从评价情况来看,整体支出自评结果为“优”;项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占100.0%,自评结果为“良”的项目占0.0%,自评结果为“中”的项目占0.0%,自评结果为“差”的项目占0.0%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 渔业监督经费 | 项目 编码 | 0001 | 自评 总分 (分) | 100 | ||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区农业农村委员会 | 财政 处室 | 农财科 | 项目 联系人 | 程自建 | 联系电话 | 66219902 | ||||||||
项目资金(万元) | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 (调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) | ||||||||
9.87 | 9.87 | 9.87 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
其中: 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
全年开展渔业监督和日常管理,长江巡航巡护55天次,巡航里程不少于1500公里,收缴巡护发现的无主网具,劝离游钓人员。为长江十年禁渔提供执法保障,促进长江流域巡航及水上执法有效性,保障禁渔期禁渔工作有效性。 | 全年开展渔业监督和日常管理,长江巡航巡护55天次,巡航里程不少于1500公里,收缴巡护发现的无主网具,劝离游钓人员。为长江十年禁渔提供执法保障,促进长江流域巡航及水上执法有效性,保障禁渔期禁渔工作有效性。 | 2020年1-12月参与长江禁渔巡航巡护55天次,巡航1800余公里,巡护发现违法案源3起,收缴无主网具120余张(具),劝离游钓人员1500余人次。为长江十年禁渔提供执法保障,促进长江流域巡航及水上执法有效性,保障禁渔期禁渔工作有效性。 | |||||||||||||
绩效指标
| 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标得分 (分) | 是否核心 指标 | |||||
巡航天次 | 天 | = | 55 | 55 | 55 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
巡航里程 | 公里 | = | 1500 | 1500 | 1800 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
巡航监督工作开展规范率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
项目完成及时率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
保障禁渔期禁渔工作有效性 | 保障 | 保障 | 保障 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||
长江常态化执法持续年限 | 年 | = | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
说明 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-62417745。
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