重庆市巴南区农业农村委员会2021年部门决算说明

[ 索引号 ]
115001130093073164/2022-00423
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
巴南区农业农村委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-17
[ 发布日期 ]
2022-10-17

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区农业农村委员会贯彻落实区委关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策。贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策。负责巩固脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理发展。深化农业供给侧结构性改革，拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。负责农田整治项目管理。负责宅基地管理。负责农田水利建设项目管理。负责乡镇企业管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。按照法律法规和市、区相关规定，承担本行业（领域）的安全监管职责。负责机关及所属单位党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市巴南区农业农村委员会内设九科一室，分别是办公室、政工科、计划财务科、安全监督科、扶贫开发科、规划发展科、法规科、特色产业科（项目建设科）、基础设施科、科教信息科。

（三）单位构成。下辖直属事业单位十二个，分别是农技站、经作站、动物疫控中心、水产站、农广校、农机化推广站、农产品安全中心、扶贫中心、农经站、种子站、农业执法支队、城乡一体发展中心。十二个直属事业单位均为财政一级全额预算事业单位。从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制26名，含行政编制26名，事业编制0名；实有24人，含行政24人，事业0人；离休1人，退休人员55人，代管石岗良种场改制退休人员23人，遗属7人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计10818.04万元，支出总计10818.04万元。收支较上年决算数增加1767.85万元，增长19.5%，主要原因是高标准农田建设等中央市级专项增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计10818.04万元，较上年决算数增加1796.85万元，增长19.9%，主要原因是高标准农田建设等中央市级专项增加。其中：财政拨款收入10818.04万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计10818.04万元，较上年决算数增加1767.85万元，增长19.5%，主要原因是高标准农田建设等中央市级专项增加。其中：基本支出1212.29万元，占11.2%；项目支出9605.75万元，占88.8%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10818.04万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加1767.85万元，增长19.5%，主要原因是高标准农田建设等中央市级专项增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10818.04万元，较上年决算数增加1866.85万元，增长20.9%，主要原因是高标准农田建设等中央市级专项增加。较年初预算数减少7518.13万元，下降41.0%，主要原因是经区委区政府同意进行了乡村振兴战略发展资金预算切块调整至城乡一体中心5000万元、城管局1665万元、水利局976.87万元等单位。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10818.04万元，较上年决算数增加1837.85万元，增长20.5%，主要原因是高标准农田建设等中央市级专项增加。较年初预算数减少7518.13万元，下降41.0%，主要原因是经区委区政府同意进行了乡村振兴战略发展资金预算切块调整至城乡一体中心5000万元、城管局1665万元、水利局976.87万元等单位。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出22.6万元，占0.2%，较年初预算数增加22.6万元，增长100.0%，主要原因是发改委等同级政府其他部门调增农业农村现代化“十四五”规划经费。

（2）社会保障与就业支出506.01万元，占4.7%，较年初预算数增加286.22万元，增长130.2%，主要原因是：一是“中人”一次性退休补贴等根据实际情况进行清算发放，不纳入年初部门预算编报；二是代管石岗良种场改制退休人员的工资及健康休养费。

（3）卫生健康支出37.02万元，占0.3%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.1%，主要原因是人员变动、工资变化。

（4）城乡社区支出127.69万元，占1.2%，较年初预算数增加127.69万元，增长100.0%，主要原因是财政局按决算编报口径调整乡村振兴重点帮扶村规划编制经费。

（5）农林水支出10094.82万元，占93.3%，较年初预算数减少7956.59万元，下降44.1%，主要原因是经区委区政府同意进行了乡村振兴战略发展资金预算切块调整至城乡一体中心5000万元、城管局1665万元、水利局976.87万元等单位。

（6）住房保障支出29.91万元，占0.3%，较年初预算数增加2万元，增长7.2%，主要原因是住房补贴根据实际情况进行清算，不纳入年初部门预算编报。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1212.29万元。其中：人员经费1008.55万元，较上年决算数增加138.5万元，增长15.9%，主要原因是2019年在职人员目标考核奖和离退休人员的健康休养费在2019年底预发了部分，纳入2019年预算收支，未纳入2020年收支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、遗属生活补助及其他对个人和家庭补助支出。公用经费203.74万元，较上年决算数减少7.57万元，下降3.6%，主要原因是人员减少及持续落实政府过“紧日子”要求，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、接待费、会议费、培训费、其他交通费及办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计11.39万元，较年初预算数减少0.77万元，下降6.3%；较上年支出数减少0.68万元，下降5.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费8.15万元，主要用于农村区域疫情防控、涉农企业安全生产督查、农业项目监管等公务用车所需燃料费、维修费及保险费用。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降9.4%，主要原因是统筹用车计划，从严控制车辆费用。较上年支出数增加0.03万元，增长0.4%，主要原因是农业农村工作任务重、公车车龄长，磨损较大。

公务接待费3.24万元，主要用于接待中央、市区各级衔接资金多次审计、跟踪核查、专项督查，招商引资等工作。费用支出较年初预算数增加0.08万元，增长2.5%，主要原因是各级检查督查考核任务较多。较上年支出数减少0.71万元，下降18%，主要原因是厉行节约，从严控制。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待24批次282人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费114.89元，车均购置费0万元，车均维护费2.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出203.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、接待费、会议费、培训费、其他交通费及办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少7.57万元，下降3.6%，主要原因是人员减少及持续落实政府过“紧日子”要求，压减支出。机关运行经费较年初预算数减少11.62万元，下降5.4%，主要原因是人员减少及持续落实政府过“紧日子”要求，压减支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额3423.44万元，其中：政府采购货物支出18.57万元、政府采购工程支出3084.72万元、政府采购服务支出320.15万元。授予中小企业合同金额3380.9万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额3200.22万元，占政府采购支出总额的93.5%。主要用于公开招标2021年度高标准农田建设项目3084.72万元、乡村振兴重点帮扶村及示范村概念性规划编制服务320.15万元、采购办公电脑及执法执勤车辆等。车改后执法执勤用车编制核定在主管部门，2021年执法支队按巴南国资中心〔2021〕216 号购执法执勤车1辆，车牌号渝A00M0V，账面价值17.17万元，该车在主管部门上户。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和72个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评73项，涉及资金9605.75万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区农业农村委员会	财政处室			农业科	自评总分（分）		100
						部门联系人		岳泓妤		联系电话		023-66232217
部门预算执行情况	预算资金（万元）	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）		执行率权重		执行率得分（分）
		18336.17			10818.04		10818.04			100		10		10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	2021年区农业农村委将全面实施乡村振兴战略，实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。持续推进质量兴农、促进农业高质量发展，绿色美农、促进农业可持续发展，科技促农、促进农业提质增效，安全卫农、提升农业安全水平，品牌强农、做大做强品牌农业，融合兴农、提升农业综合效益，主体强农、完善农业经营体系，巩固脱贫成果、推进乡村振兴衔接。脱贫成果巩固（包括扶贫保险、产业发展等）人口9000人；脱贫监测和边缘易致贫监测人口100人；脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接试点村1个；建设高标准农田建设面积2.54万亩；主要农产品质量安全监测总体合格率达98%以上；“两品一标”农产品纳入农产品质量安全追溯系统管理率达100%；农产品电商销售额达3.8亿元以上；粮食总产量稳定在21.5万吨；农作物秸秆综合利用率达90%以上；耕地质量监测点6个；“菜篮子”工作蔬菜产量达50万吨；“菜篮子”工作生猪出栏量达16.7万头。				2021年区农业农村委全面实施乡村振兴战略，实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。持续推进质量兴农、促进农业高质量发展，绿色美农、促进农业可持续发展，科技促农、促进农业提质增效，安全卫农、提升农业安全水平，品牌强农、做大做强品牌农业，融合兴农、提升农业综合效益，主体强农、完善农业经营体系，巩固脱贫成果、推进乡村振兴衔接。巩固脱贫成果（包括扶贫保险、产业发展等）人数达100%；脱贫监测和边缘易致贫监测人数达100%；脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接试点村1个；建设高标准农田建设面积2.54万亩；主要农产品质量安全监测总体合格率达98%；“两品一标”农产品纳入农产品质量安全追溯系统管理率达100%；农产品电商销售额达3.8亿元；粮食总产量稳定在21.5万吨；农作物秸秆综合利用率达90%以上；耕地质量监测点6个；“菜篮子”工作蔬菜产量达50万吨；“菜篮子”工作生猪出栏量达16.7万头。					2021年区农业农村委全面实施乡村振兴战略，实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。持续推进质量兴农、促进农业高质量发展，绿色美农、促进农业可持续发展，科技促农、促进农业提质增效，安全卫农、提升农业安全水平，品牌强农、做大做强品牌农业，融合兴农、提升农业综合效益，主体强农、完善农业经营体系，巩固脱贫成果、推进乡村振兴衔接。巩固脱贫成果（包括扶贫保险、产业发展等）人数达100%；脱贫监测和边缘易致贫监测人数达100%；脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接试点村1个；建设高标准农田建设面积2.54万亩；主要农产品质量安全监测总体合格率达99.8%；“两品一标”农产品纳入农产品质量安全追溯系统管理率达100%；农产品电商销售额达5.65亿元；粮食总产量稳定在21.84万吨；农作物秸秆综合利用率达91.4%；耕地质量监测点6个；“菜篮子”工作蔬菜产量达54.64万吨；“菜篮子”工作生猪出栏量达18.9万头。
绩效指标	指标名称		计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值		得分系数（%）		指标权重（分）		指标得分（分）		是否核心指标
	脱贫成果巩固（包括扶贫保险、产业发展等）人数覆盖率		%	=	100	100	100		100		3		3		否
	脱贫监测和边缘易致贫监测人数覆盖率		%	=	100	100	100		100		3		3		否
	脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接试点村		个	=	1	1	1		100		8		8		是
	建设高标准农田建设面积		万亩	=	2.54	2.54	2.54		100		9		9		是
	主要农产品质量安全监测总体合格率		%	≥	98	98	99.8		102		9		9		是
	“两品一标”农产品纳入农产品质量安全追溯系统管理率		%	=	100	100	100		100		8		8		是
	农产品电商销售额		亿元	≥	3.8	3.8	5.65		149		8		8		是
	粮食总产量		万吨	=	21.5	21.5	21.84		102		9		9		是
	农作物秸秆综合利用率		%	≥	90	90	91.4		102		8		8		是
	耕地质量监测点个数		个	=	6	6	6		100		9		9		是
	“菜篮子”工作蔬菜产量		万吨	≥	50	50	54.64		109		8		8		是
	“菜篮子”工作生猪出栏量		万头	≥	16.7	16.7	18.9		113		8		8		是
说明	预算调整情况：2021年年初预算18336.17万元，调整预算数10818.04万元。比年初预算减少7518.13万元，主要是经区政府同意进行了年中乡村振兴战略发展资金预算切块调整至区城乡一体中心5000万元、城管局1665万元等单位等。（巴财农发〔2021〕42号、巴财农发〔2021〕88号） 2.绩效指标调整情况： ①原“脱贫成果巩固（包括扶贫保险、产业发展等）人口数9000人以上”，该指标调整为“巩固脱贫成果（包括扶贫保险、产业发展等）人数覆盖率达100%”，权重3分，主要是因为2022年我区已无新增贫困人口，且已脱贫人数有死亡或迁出，造成巩固脱贫成果人数为动态数据，截至目前全区贫困人口100%脱贫。 ②原“脱贫监测和边缘易致贫监测人口数100人以上”，该指标调整为“脱贫监测和边缘易致贫监测人数覆盖率达100%”，权重3分，主要是国家防返贫监测系统要求全区全覆盖监测，监测数据为动态的增减变化，因此无法用绝对数值设定目标值。 3.完成情况与设定目标偏差超过30%情况：农产品电商销售额5.65亿元，主要是农业农村委在各镇街、村建设电商服务示范点，进一步提高了电商运营能力，从而提高了电商销售水平，因此较年初设定目标偏差大。

项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴战略发展资金			项目编码				自评总分（分）	98.67
主管部门	重庆市巴南区农业农村委员会			财政处室		农业科		项目联系人	张林	联系电话	023-66210455
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			17000		7100.73			6236.26		87.82	10	8.78
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年12月30日前落实乡村振兴战略，推动农业产业发展，幼龄果园实施种植优质大豆5000亩；实施“稻+N”示范基地3000亩；推动农地安全利用；实施粮食保险6万亩；推动农业生产总值正增长；农民满意度达90%以上。					2021年12月30日前落实乡村振兴战略，推动农业产业发展，实施幼龄果园林下种植面积6616亩，“稻+N”示范基地面积3100.68亩，开展村、社区干部经济责任专项审计数量301个，开展水稻专业化统防统治面积5.25万亩，农业生产总值正增长，符合贷款贴息条件涉农新型经营主体数量17个，提升农产品质量水平，提高农业新型经营主体创建品牌积极性，农民满意度达90%以上。				2021年12月30日前落实乡村振兴战略，推动农业产业发展，实施幼龄果园林下种植面积6567.95亩，“稻+N”示范基地面积3090.68亩，开展村、社区干部经济责任专项审计数量301个，开展水稻专业化统防统治面积5.36万亩，农业生产总值正增长，符合贷款贴息条件涉农新型经营主体数量17个，提升农产品质量水平，提高农业新型经营主体创建品牌积极性，农民满意度达90%以上。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质	年初指标值		调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	幼龄果园实施种植优质大豆面积	亩		=	5000		6616	6567.95	99.23	10	9.92	是
	建设“稻+N”示范基地面积	亩		=	3000		3100.68	3090.68	99.7	10	9.97	是
	开展村、社区干部经济责任专项审计数量	个		=	301		301	301	100	10	10	否
	开展水稻专业化统防统治面积	万亩		≥	5		5.25	5.36	102	10	10	否
	符合贷款贴息条件涉农新型经营主体数量	个		≥	10		17	17	100	10	10	否
	项目验收合格率	%		=	90		90	90	100	10	10	否
	项目按期完工率	%		≥	90		90	95	105.6	10	10	否
	涉农新型经营主体符合贷款贴息条件补贴额	万元		≤	300		277.29	277.29	100	10	10	否
	农民满意度	%		≥	90		90	90	100	10	10	是
说明	①重点专项细化分配调整情况：乡村振兴战略资金为重点专项，年初按照涉及的区级部门大类或具体项目的预分配方案编报预算及绩效指标。年中按照区委区政府关于切块资金分配审批要求进行了细化分配，相应预算及绩效指标以具体落地项目为准，故预算及绩效指标调整较大。本绩效自评表为农业农村委系统本级及委直属事业单位共计12个单位141个乡村振兴切块项目汇总数据。 ②预算调整情况：2021年年初预算17000万元，调整预算数7100.73万元（含农业农村委系统12个单位141个乡村振兴切块项目汇总数据），比年初预算减少9899.27万元，主要是经区委区政府同意进行了年中乡村振兴战略发展资金预算切块调整至城乡一体中心5000万元、城管局1665万元、水利局976.87万元、金融中心230万元、供销社128.5万元、财政局固定安排460万元、财政局预留资金419.76万元、相关镇街798.1万元等单位及镇街。（巴财农发〔2021〕42号、83、84、85、86、88、90、91、121号文件） ③预算执行情况：农业农村委系统12个单位调整预算数7100.73万元，执行数6236.26万元，偏差原因是生猪价格行情低迷，能繁母猪及育肥猪保险减量，不愿承担保险费用及项目审减结余等。

项目绩效自评表

项目名称	2021年财政专项扶贫资金-巴南区2021年扶贫领域公益性岗位开发项目			项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区农业农村委员会			财政处室			农业科		项目联系人	郑友巧	联系电话		023-62335342
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			128			128			128		100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标						全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年组织至少400名建档立卡贫困人口通过参加公益性岗位工作（道路管护、道路清理等）增加收入，每月增收320元以上，受益建档立卡贫困人口增加工资总收入合计128万元，受益建档立卡贫困户满意度达90%以上，增强贫困户内生动力，增强其增收致富信心。						2021年完成组织400名以上建档立卡贫困人口通过参加公益性岗位工作（道路管护、道路清理等）增加收入，每月增收320元以上，受益建档立卡脱贫人口增加工资总收入合计128万元，受益建档立卡脱贫户满意度达90%以上，增强了贫困户内生动力，增强其增收致富信心。				2021年完成组织400名以上建档立卡贫困人口通过参加公益性岗位工作（道路管护、道路清理等）增加收入，每月增收320元以上，受益建档立卡脱贫人口增加工资总收入合计128万元，受益建档立卡脱贫户满意度达90%以上，增强了贫困户内生动力，增强其增收致富信心。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质	年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	开发公益性岗位数	个		≧	400			400	444	111	20	20		是
	公益性岗位劳动报酬发放准确率	%		=	100			100	100	100	10	10		是
	劳动报酬发放及时率	%		=	100			100	100	100	5	5		否
	公益性岗位每小时工作报酬	元		=	20			20	20	100	10	10		是
	带动建档立卡脱贫户增收总额	万元		=	128			128	128	100	10	10		是
	受益建卡脱贫户户数	户		≥	400			400	400	100	20	20		是
	政策可持续年限	年		=	1			1	1	100	5	5		否
	受益建档立卡脱贫户满意度	%		≥	90			90	90	100	10	10		是
说明

项目绩效自评表

项目名称	2021年中央财政衔接推进乡村振兴-项目管理费		项目编码						自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区农业农村委员会		财政处室				农业科		项目联系人	王清春	联系电话	66247809
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
		6				6			6		100	10		10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标						全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年采取购买服务对财政专项扶贫资金和衔接推进乡村振兴补助资金项目进行评审、检查、验收等项目管理工作，确保资金使用精准，资金绩效得到发挥。						2021年采取购买服务对财政专项扶贫资金和衔接推进乡村振兴补助资金项目进行评审、检查、验收等项目管理工作，确保资金使用精准，资金绩效得到发挥。				2021年12月采取购买服务的方式委托第三方对财政专项扶贫资金和衔接推进乡村振兴补助资金项目进行检查、区级复核验收，确保了资金使用精准、高效，资金绩效得到更大发挥。
绩效指标	指标名称			计量单位	指标性质		年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
	委托中介机构验收完工项目数量			个	=		20	20	20	100	20		20	是
	衔接资金项目验收合格率			%	≥		80	100	100	100	20		20	是
	衔接资金项目验收按时完工率			%	=		100	100	100	100	10		10	否
	确保衔接资金使用精准度				定性		有效提高	有效提高	有效提高	100	15		15	是
	验收发现问题整改落实率			%	=		100	100	100	100	15		15	是
	项目区群众满意度			%	≥		95	95	95	100	10		10	否
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66232217。

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