重庆市巴南区人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
11500113009307156W/2021-00272
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区政府办公室
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-23
[ 发布日期 ]
2021-09-23

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4.加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

5.负责组织、协调全区政府系统的全区性重大活动。

6.负责督促检查区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行情况，并跟踪调研，负责办理各级人大代表议案、建议和政协委员提案，及时向区政府领导同志报告。

7.负责区委区政府政务值班、区政府应急管理、区长公开电话、区长电子信箱工作。协调全区较大、重特大突发事件的应急管理及处置工作。协助区政府领导同志组织处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事件，传达和督促落实区政府领导同志指示。协助处理区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

8.负责组织、协调有关部门开展抗灾救灾工作。

9.负责区政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务和依法行政工作。

10.负责区政府外事、区级机关事务管理、行政审批服务、政务（政府信息）公开的监督指导工作。

11.负责区政府办公室内部的人事管理、思想政治工作、离退休人员和行政后勤工作。

12.办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市巴南区人民政府办公室下设9个内设机构（综合科、督查室、政策研究室、值班室等），2个直属事业单位（区政府信息中心、区政府值班事务中心）。办公室机关核定行政编制人员41名、机关工勤人员10名、直属事业单位人员23名，实有在职59人、机关离退休人员24名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,876.59万元，支出总计1,876.59万元。收支较上年决算数减少411.78万元、下降18.0%，主要原因是2020年按照全区厉行节约、公用经费只减不增等要求，压缩公用经费支出123.5万元，压缩人员经费支出379.06万元，项目支出中信息中心设备维护费增加129.31万元。同时2019年上年结转44.75万元，2020年上年结转6.22万元，结转减少38.53万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,870.37万元，较上年决算数减少373.25万元，下降16.6%，主要原因是2020年按照全区厉行节约、公用经费只减不增等要求，公用经费支出减少123.5万元，人员经费支出减少379.06万元，信息中心设备维护费增加129.31万元。其中：财政拨款收入1,870.37万元，占100%；此外，年初结转和结余6.22万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,876.59万元，较上年决算数减少405.56万元，下降17.8%，主要原因是2020年按照全区厉行节约、公用经费只减不增等要求，公用经费支出减少123.5万元，人员经费支出减少379.06万元，信息中心设备维护费增加129.31万元，动用结转资金6.22万元。其中：基本支出 1,438.77万元，占76.7%；项目支出437.82万元，占23.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.22万元，下降100%，主要原因是2019年信息中心设备维护费结转资金全部使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,876.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少411.78万元，下降18.0%。主要原因是2020年按照全区厉行节约、公用经费只减不增等要求，压缩公用经费支出123.5万元，压缩人员经费支出379.06万元，项目支出中信息中心设备维护费增加129.31万元。同时2019年上年结转44.75万元，2020年上年结转6.22万元，结转减少38.53万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,870.37万元，较上年决算数减少373.25万元，下降16.6%。主要原因是2020年按照全区厉行节约、公用经费只减不增等要求，公用经费支出减少123.5万元，人员经费支出减少379.06万元，信息中心设备维护费增加129.31万元。较年初预算数增加171.39万元，增长10.1%。主要原因是信息中心设备维护费及值班应急处置费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余6.22万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,876.59万元，较上年决算数减少405.56万元，下降17.8%。主要原因是2020年按照全区厉行节约、公用经费只减不增等要求，公用经费支出减少123.5万元，人员经费支出减少379.06万元，信息中心设备维护费增加129.31万元，动用结转资金6.22万元。较年初预算数增加171.39万元，增长10.1%。主要原因是信息中心设备维护费及值班应急处置费用增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.22万元，下降100%，主要原因是2019年信息中心设备维护费结转资金全部使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,405.09万元，占74.9%，较年初预算数减少69.89万元，下降4.7%，主要原因是预算的社会保障支出和卫生健康支出不足，将一般公共服务支出调剂用于了社保保障类支出和卫生健康类支出中。

（２）社会保障与就业支出214.28万元，占11.4%，较年初预算数增加86.32万元，增长67.4%，主要原因是预算的社会保障支出不足，将一般公共服务支出调剂用于了社保保障类支出中。

（３）卫生健康支出54.98万元，占2.9%，较年初预算数增加2.92万元，增长5.6%，主要原因是预算的卫生健康支出不足，将一般公共服务支出调剂用于了卫生健康类支出中。

（４）住房保障支出202.24万元，占10.8%，较年初预算数增加152.04万元，增长302.9%，主要原因是年初住房公积金及购房补贴预算不足，当年兑付了购房补贴等增大了支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,438.77万元。其中：人员经费1,266.21万元，较上年决算数减少379.06万元，下降23%，主要原因是临时聘用人员经费和伙食补助费调整到商品服务支出中。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、住房公积金。公用经费172.56万元，较上年决算数减少123.50万元，下降41.7%，主要原因是按照全区统一要求，压缩了办公费、三公经费、印刷费等费用。公用经费用途主要包括商品和服务支出中的办公费、差旅费、公务用车运行费、印刷费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计19.70万元，较年初预算数减少2.10万元，下降9.6%，主要原因是公务用车运行费减少。较上年支出数减少20.60万元，下降51.1%，主要原因是今年无出国出境考察费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数减少25.47万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车运行维护费19.70万元，主要用于车辆保险费、加油费、过路过桥费、维修费。费用支出较年初预算数减少1.10万元，下降5.3%，主要原因是车辆过路过桥费、停车费减少。较上年支出数增加5.19万元，增长35.8%，主要原因是车辆维修费增加。

本单位2020年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是未发生接待费。与上年基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出172.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少123.50万元，下降41.7%，主要原因是大力压减办公费、劳务费、印刷费、三公经费等支出。

本年度会议费支出2.09万元，较上年决算数减少0.04万元，下降1.9%，与上年基本持平。本年度培训费支出 1.61万元，较上年决算数减少25.65万元，下降94.1%，主要原因是今年大力压缩培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，均属于应急保障用车。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金352.48万元。从评价情况来看，均达到预期目标，其中：6项评价结果为优，3项评价结果为良。

（二）绩效自评结果

项目绩效自评表

项目名称		2021经济社会发展实绩资金－市对区考核指标工作经费							项目编码					自评总分（分）		100
主管部门	重庆市巴南区人民政府办公室					财政处室					行财科	项目联系人	瞿开东		联系电话		023-66223763
项目资金（万元）	年度总金额			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数			执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
				36				36				36			100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标										全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年，按时完成对47个单位（部门）和73个经济社会发展考核指标的考核，考核经费到位及时率达100%，每个考核指标安排单位工作经费为12万元，专项经费使用合规率达100%，被考单位满意度达85%。										2021年，按时完成对47个单位（部门）和73个经济社会发展考核指标的考核，考核经费到位及时率达100%，每个考核指标安排单位工作经费为12万元，专项经费使用合规率达100%，被考单位满意度达85%，提高了政府整体服务水平，促进了社会健康发展。				2021年，按时完成对47个单位（部门）和73个经济社会发展考核指标的考核，考核经费到位及时率达100%，每个考核指标安排单位工作经费为12万元，专项经费使用合规率达100%，被考单位满意度达85%，提高了政府整体服务水平，促进了社会健康发展。
绩效指标	指标名称		计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值		全年完成值	得分系数（%）		指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	经济社会发展考核指标数		个		≥		73			73		73	100		10	10		是
	考核单位部门数		个		≥		47			47		47	100		10	10		是
	考核经费到位及时率		%		＝		100			100		100	100		10	10		是
	每个指标安排单位工作经费		万元		＝		12			12		12	100		10	10		是
	满意度		%		＝		85			85		85	100		10	10		是
说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66223763。

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