重庆市巴南区移民局2016年部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2017-13580
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2017-09-25
[ 发布日期 ]
2017-09-25

一、单位基本情况

1.主要职能：区移民局与区三峡水库管理局属两块牌子、一套人马，其职责有14项，主要有：⑴三峡后续工作规划的实施、协调和综合管理；⑵三峡后续项目的建设管理、监督检查和综合验收工作；⑶三峡水库巴南库区综合管理工作；⑷小南海水电站移民工作的政策研究、综合管理工作；⑸三峡移民信访稳定工作；⑹三峡移民资产管理工作；⑺三峡移民后期扶持扶助工作；⑻三峡移民就业培训工作；⑼移民对口支援与经济合作工作；⑽移民档案综合管理工作；⑾三峡工程建设期移民工作；⑿三峡移民资金和物资的拨付及使用监督、检查；⒀会同有关部门做好库区地灾防治工作和环境保护工作；⒁区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

2.机构情况。移民局属行政机关单位，内设三个科室，分别为：办公室、后续工作科、水库管理科；下设一个事业单位：重庆市巴南区三峡移民发展扶持管理服务中心。

3.人员情况。区移民局现有人员编制19人（含事业单位7人）；在编18人，其中行政编制9人，工勤编制3人，事业编制6人。

二、部门决算情况说明

（一）预算收入安排情况。

2016年财政拨款收入7481748.75元，较2015年同比减少86.9%，主要是三峡后续工作项目经费减少了49640774.78元。

（二）预算支出执行情况。

2016年支出情况。2016年总支出42390108.46元，其中：基本支出3201740.58元，项目支出39180061.96元。较2015年增加了39312049.93元，主要是三峡后续项目经费增加。

（三）结转（余）情况。

2016年结转8305.92元，较2015年度减少54036159.08元，主要是上年国库集中支付结余已在当年支付。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年“三公”经费支出73559.88元，较2015年减少11.37％。

（二）“三公”经费分项支出数额情况

2016年“三公”经费因公出国出境无；公务接待费23000元；车辆运行维护费50559.88元。

（二）“三公”经费实物量情况。

全年公务接待批次约33次，约215人次；一般公务用车1辆，未新购置公务车辆。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出371889.02元，比2015年减少312056.35元，降低37.79%，主要原因是2015年行政运行费中包含了项目专项费。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行费等。

（二）国有资产占用情况说明。

2016年末固定资产总额为8686855.94元，其中区财政资金181649元，移民专项资金8505206.94元。截至2016年12月31日，一般公务用车辆1辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门完成预算绩效总体目标。2016年实施组织项目23个，实际完成申报2017年度项目11个，完成总投资27261.76万元，拨付三峡后续项目资金19307.66万元。通过项目的实施，为促进库区发展、生态环境改善、地灾防治、移民群众生产生活等方面做出了积极贡献。

五、专业名词解释。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。

六、决算公开联系方式。

决算公开联系人：张明利，电话：86998807 86998808。

重庆市巴南区移民局

2017年9月15日

附表：公开表格

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