重庆市巴南区水务局2016年部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2017-13672
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2017-09-25
[ 发布日期 ]
2017-09-25

一、单位基本情况

（一）单位职责

重庆市巴南区水务局负责保障水资源的合理开发和利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责计划用水、节约用水工作；承担水利突发公共事件应急管理的责任；承担水利工程建设与运行安全监管的责任；负责全区水利水电工程移民及后期扶持管理工作；负责水文、水质工作；负责全区河道堤防管理工作；负责防治水土流失；负责农村水利工作；负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，组织水政监察和水行政执法工作；负责水利科技、教育、培训和对外交流工作；承办区委、区政府及上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市巴南区水务局为全额拨款独立核算的行政单位。内设6个机构：办公室、政工科、计划财务科、建设管理科（行政审批科）、供排水科（重庆市巴南区节约用水办公室）、防汛抗旱科。新增区纪委派驻区水务局纪律检查委员会。

（三）人员情况

人员编制22人，含行政编制19人，工勤编制3人。年末实有人员51人，其中在职23人（2015年8月调入领导干部1人，未带编调入），离休1人，退休27人。

二、部门决算情况说明

收入总计39566917.15元，其中当年收入19784918.16元，全部为财政拨款收入，上年结转和结余19781998.99元；支出总计39566917.15元。

与2015年决算数相比，收入减少54609707.29元，下降73.41%，主要原因是其他城乡社区支出减少10000000元，水利工程建设资金减少22000000元，调剂2013年市专项（2013-2015年度山坪塘建设区级配套资金）减少17387862元。支出减少15045709.31元，下降27.55%，主要原因是农林水支出减少10488190.09元。

年末结转和结余0元，较上年减少19781998.99元，主要原因是调剂2013年市专项（2013-2015年度山坪塘建设区级配套资金）减少17387862元。

决算与预算差异主要原因是年中人员工资薪酬调增，住房保障支出增加，一般公共服务支出增加，节能环保支出增加，其他城乡社区公共设施支出增加，农业组织化与产业化经营支出增加，水利工程建设支出增加，农田水利支出增加，其他水利支出增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

“三公”经费支出共计124702元，较年初预算数减少35298元，较上年支出数减少19576元。减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；二是今年实施公车改革，减少2辆公车，严格遵守公车使用相关规定。

（二）“三公”经费分项支出数额情况

因公出国（境）费用0元，与年初预算数持平，与上年持平。

公务车购置费0元，与年初预算数持平，与上年持平。

公务车运行维护费76000元，主要用于市内因公出行、水利项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少14000元，较上年支出数减少14000元，主要原因是今年实施公车改革，减少2辆公车，严格遵守公车使用相关规定。

公务接待费48702元，主要用于接待各级部门检查水利项目相关工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少21298元，较上年支出数减少5576元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待72批次，497人。人均接待费97.99元，车均维护费30400元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

机关运行经费支出1358734.60元，比2015年减少62099.78元，降低4.37%，主要原因一是本单位物业管理费的调整，减少了物业管理费支出。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。三是今年实施公车改革，于2016年9月将2辆公车分别调拨至区公车服务平台和智兴汽车租赁公司，同时严格遵守公车使用规定。机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门年末共有车辆1辆，为一般公务用车，无其他专用设备等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额2578740元，其中：政府采购货物支出127740元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2451000元。主要用于采购办公设备和水利项目前期规划编制。

（四）预算绩效管理情况说明

2016年预算绩效目标项目1个，为市政消火栓建设项目。

1.基本情况

该项目由区水务局牵头，实施主体（建设业主单位）为全区各镇街、园区平台公司。项目建设内容为建设市政消火栓540个。立项依据为《重庆市巴南区人民政府办公室〈关于印发2016年全区消防工作意见的通知〉》(巴南府办发〔2016〕33号)文件精神。实施期限为2016年4月至2016年12月,财政预算资金为2827690元。

2016年市政消火栓建设的预算单价为继续执行2015年区评审办审定的11618元/台的综合单价，超出消火栓安装评估单价5米外的管道安装单价为300元/米。各镇街市政消火栓的建设补助资金为11618元/台，由区财政全额补助；区内园区平台公司的消火栓建设资金由园区公司自筹解决。

2.开展情况

2016年共计到位镇街承建的241台市政消火栓建设资金2827690元，已全部按时足额拨付到各镇街。预算执行情况良好，没有发生大的超概算情况发生，也没有造成国有资金浪费现象的发生。

项目资金的使用严格执行账务管理规定，先预拨部分建设资金，待项目任务建设完成后，经区级验收合格后，一次性划拨剩余部分建设经费。

我局对市政消火栓建设涉及的资金使用及管理方面的制度管理、办法的制订等严格按照专项资金的使用和划拨的相关管理规定执行和实施，其执行情况较好，程序合法、符合相关管理规定。

3.取得的成效

2016全年建成并通过验收市政消火栓541台，全面完成区政府下达的全年建成540台的目标任务，建成质量100%合格，完成率100%。

市政消火栓的建设，有效保障了全区人民群众的生命财产安全，减少广大人民群众的生命及财产损失，有效保护当地生态环境，保护不发生火灾或减少火灾、火情发生的损失及机率。对促进地区经济社会发展起着深远的影响，起着保驾护航的作用。

五、专业名词解释。

“三公”经费支出口径为单位的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费（公务车购置费、公务车运行维护费）和公务接待费。机关运行经费支出口径为单位一般公共预算财政拨款基本支出决算表中的商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费用等）和其他资本性支出（办公设备购置）。

六、决算公开联系方式。

联系人：张登锋

联系电话：66215818

邮箱地址：269543105@qq.com

附件：公开表格

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