重庆市巴南区水利行政执法支队2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307324Y/2020-00135
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
水利、水务
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区水利局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-24
[ 发布日期 ]
2020-09-24

一、部门基本情况

（一）职能职责。

为水利事业发展提供执法监督保障。以区水利局的名义统一行使法律法规规章赋予区水利局及其所属事业单位承担的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。负责宣传贯彻法律法规，制定年度宣传计划并组织实施；对水资源、河道管理、水土保持、水利安全生产等方面进行行政检查；对辖区内单位和个人贯彻落实法律法规情况进行现场监督检查，查处违法行为；受理投诉、举报并进行调查处理；开展专项整治，对突发事件进行应急处置；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

重庆市巴南区水利行政执法支队是全额拨款的参照公务员管理的事业单位，核定编制7人，现实有在编在岗人员4人。

（三）单位构成。

本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。将区水利局机关及所属事业单位承担的行政执法职责整合，统一由水利行政执法支队具体行使。二是财政财务调整情况。本单位负责编制预算并组织实施，承担本单位的财务管理和资产管理工作。由局财务科负责本单位财政财务收支、决算及单位领导干部经济责任审计工作等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计128.07万元，支出总计128.07万元。收支较上年决算数增加2.33万元、增长1.85%，主要原因是本年度收入支出增加了。

2.收入情况。2019年度收入合计128.07万元，较上年决算数增加2.33万元，增长1.85%，主要原因是增加了人员经费。其中：财政拨款收入128.07万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计128.07万元，较上年决算数增加2.33万元，增长1.85%，主要原因是增加了人员经费。其中：基本支出118.07万元，占92.19%；项目支出10.00万元，占7.81%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是执行以收定支，执行区财政预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计128.07万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2.33万元，增长1.85%。主要原因是本年度收入支出增加了。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入128.07万元，较上年决算数增加2.33万元，增长1.85%。主要原因是增加人员经费。较年初预算数增加4.83万元，增长3.92%。主要原因是增加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出128.07万元，较上年决算数增加2.33万元，增长1.85%。主要原因是增加了人员经费。较年初预算数增加4.83万元，增长3.92%。主要原因是增加了人员经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是执行以收定支，执行区财政预算。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出11.80万元，占9.21%，较年初预算数减少0.25万元，下降2.07%，主要原因是实有在编在岗人数减少1人。

（2）卫生健康支出4.58万元，占3.58%，较年初预算数减少0.12万元，下降2.55%，主要原因是人员住院减少。

（3）农林水支出103.30万元，占80.66%，较年初预算数增加1.34万元，增长1.31%，主要原因是增加了公用经费。

（4）住房保障支出8.38万元，占6.54%，较年初预算数增加3.85万元，增长84.99%，主要原因是人员工资增加导致计算基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出118.07万元。其中：人员经费96.09万元，较上年决算数增加7.04万元，增长7.91%，主要原因是增加工资人员经费，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费21.98万元，较上年决算数减少2.71万元，下降10.98%，主要原因是人均公用经费、办公费用下降，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电话费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.85万元，下降100.00%，主要原因是是严格管理，减少公务接待费。较上年支出数减少0.03万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降100.00%，主要原因是严格管理，减少公务接待费。较上年支出数减少0.03万元，下降100.00%，主要原因是严格管理，减少公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出21.98万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、电话费、维护费、培训费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少2.71万元，下降10.98%，主要原因是人均公用经费、办公费用下降。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.18万元，较上年决算数减少0.83万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑、打印机等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10.00万元，从评价情况来看，总体达到了年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

水政执法快艇运行维护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成水政执法快艇运行维护支出。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有效打击了非法采砂、阻塞河道、破坏水利工程等水事违法案件。二是确保了全区水利设施安全、河流畅通，保持了全区良好的水事秩序。

2019年度项目绩效目标自评表
专项名称	水政执法快艇运行维护费			联系人及电话	任勇 66222885
主管部门	重庆市巴南区水利局			预算单位	重庆市巴南区水利行政执法支队
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	10.00	10.00	10.00	100
	其中：市级支出				/
	补助区县	10.00	10.00	10.00	/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	确保全区水利设施安全、河流畅通，水事秩序良好。			全区水利设施安全、河流畅通，水事秩序良好。
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	质量指标	无	确保全区良好水事秩序。	全区良好水事秩序。
	经济效益指标	无	维护好全区各类水利工程设施安全，确保河流畅通。	全区各类水利工程设施安全，河流畅通。
	管理指标	满意度	90%及以上	90%及以上
其他说明	涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66230762

文件下载：

重庆市巴南区水政监察大队.xls

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