重庆市巴南区环境监察支队2016年部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位职责
贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策和法律、法规，依据主管环境保护部门的委托贪污依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理；负责污水、废气、固体废物、噪声、放射性物质等超标排污费和排污费的征收工作。承担主管或上级环境保护部门委托的其他工作任务。
（二）机构设置
本单位隶属于巴南区环境保护局，属财政全额拨款一级预算参公事业单位。内设科室3个：办公室、稽查科、执法科。
（三）人员情况
重庆市巴南区环境监察支队参公编制29名，事业工人1名。实有参公人员28名，事业工人1名，退休人员1名。
二、部门决算情况说明
（一）收入情况
2016年，本单位财政拨款年初预算数为3764273.21元，调整预算数为4724768.03元，决算数为4724768.03元，年初结转和给余1000元。当年财政拨款比上年增加984031.15元 ，增幅为26.31%，主要是人员调资及区级财政拨款追加。本年调整预算比年初预算增加960494.82元，增幅为25.52%，调整项目为根据巴南府办财[2016]131号、巴南府办财[2016]102号、巴南府办财[2016]5号、巴南府办财[2016]57号、巴南预指调整[2016]1号、巴南预指调整[2016]10号等文件，增加市对区实绩考核经费，争取上级资金工作经费补助，渝财建[2015]479号环境监察执法能力建设，渝财建[2015]253号环境监察移动执法系统建设经费等。
（二）支出情况
2016年财政拨款支出4725768.03元, 基本支出：4328668.03元，项目支出397100元。当年财政拨款支出比上年增加986031.15元，增幅为26.37%，主要是人员调资社保基数增加、区级项目预算追加。
（三）年末结转和结余情况
本年结转结余0元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2016年“三公”经费支出275038.80元，比年初预算减少91961.2元，比上年支出减少91961.2元，主要原因是2016年实行了公务车改革，减少了公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费分项支出数额情况
1. 2016年因公出国（境）费0元，年初预算、上年支出均无此项目。
2. 公务用车购置0元，公务用车运行维护费181557.80元，比年初预算减少128442.2元，比上年支出减少88442.2元，主要原因是2016年实行了公务车改革，减少了公务用车运行维护费支出。
3. 2016年公务接待费93481元，比年初预算增加36481元，主要原因是环保专项行动及环保督察增加接待支出；比上年支出减少3519元，主要原因是进一步加强了公务接待管理。
（三）“三公”经费实物量情况
1. 2016年无因公出国（境）人次。
2. 2016年年末公务用车保有量4辆, 车均支出45389.45元。
3. 2016年公务接待主要为重金属污染防治、饮用水源检查、环境污染风险源排查、环保五大行动检查、四清四治巡查、工业园区核查、市外及周边区县学习交流等工作接待55批次940人次, 人均支出100元/次。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2016年本单位机关运行经费支出1220145.95元，比2015年增加163896.95元，增长15.52%，主要原因是环保专项行动及督查相应增加公用经费支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等方面的支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2016年，本单位政府采购项目2个，总金额154405元, 其中：货物类2个，采购金额为154405元。资金来源为一般公共预算拨款29980元和上级主管部门转拨124425元。
（四）预算绩效管理情况说明
2016年，本单位对排污征收经费项目资金进行了预算绩效管理。
1. 年初绩效目标设定情况。共设定项目决策、项目管理、项目绩效等3个一级指标，设定绩效目标、决策过程、项目资金、项目实施、项目产出、项目效果6个二级指标，设定产出数量、产出质量、社会效益、服务对象满意度等18个三级指标。
2. 绩效评价总体情况。该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，公众的环保意识、生态意识不断提高，经评价小组综合分析，项目平均分为95分，评价结果为优。
五、专业名词解释
1. 环保五大行动: 指蓝天行动、碧水行动、绿地行动、宁静行动、田园行动。
2. 四清四治：指清理整治环评三同时、清理整治排污权、清理整治风险源、清理整治监管点
3. 机关运行经费: 指用于保障机关运转的日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等方面的支出。
4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、决算公开联系方式
重庆市巴南区环境保护局地址：重庆市巴南区龙海大道6号行政中心9楼911室，联系人：岳安维，联系电话：66219969。
