重庆市巴南区体育局2016年部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2017-13667
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2017-09-25
[ 发布日期 ]
2017-09-25

一、单位基本情况

体育局是2005年2月15日从原文体局分离出来的，属区政府唯一的一个直属事业单位（参照公务员管理），行使体育行政管理职能。内设三科一室（竞技科、群体科、产业科和办公室），下属一校一所（体育运动学校——财政全额拨款；李家沱招待所——自收自支）。局机关有职工16人，其中在职10人，退休6人。下属单位有职工33人，其中在职18人，退休15人。

全区有国家级青少年俱乐部4个（体育局、巴县中学、清华中学、鱼洞中学）；全国高水平体育人才试点学校2所（巴县中学、清华中学）；重庆市体育后备人才试点学校2所（巴县中学、清华中学）；市级传统项目学校5所（巴县中学、清华中学、鱼洞二小、鱼洞四小、李家沱小学）；区级传统项目学校59所和23个区级青少年体育俱乐部点。先后培养、输送了倪世伟、朱毅、李秀梅、廖卫东、李兵等一批国家级优秀运动员，他们多次在各级比赛中荣获大奖，如李兵在雅典残奥会上勇夺举重100公斤级的铜牌等。先后向省、市优秀运动队、体育院校输送运动员352名，各类等级运动员达到2486名。

二、部门决算情况说明

2016年部门（单位）决算收入23303135.90元，决算支出23170335.90元，年末结转结余432800元，总资产2742509.08元，负债总额1573386.08元，固定资产736323元。

2016年公共预算财政拨款支出决算为11465335.90元，其中：体育事业支出10790559.89元（用于支付2016环中国国际公路自行车赛,2016年重庆市国际马拉松赛，2016重庆国际半程马拉松赛，市政府主办的一年一度的全民健身运动会，每季度一次的江南新城杯系列赛事，全民健身月活动，元旦春节活动等），行政事业单位离退休支出442987.50元，医疗卫生支出113648.21元，住房公积金支出118140.30元。

2016年政府性基金收支决算为11705000元，主要用于2016重庆国际半程马拉松赛、第20届“体彩.健身杯”运动会、2016年环中国国际公路自行车赛、二圣天平山自行车赛、区级重点项目布局训练经费、网球场维修改造等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年“三公”经费支出总额245000元，比年初预算数275000元减少了30000元，下降了10.9%、比上年支出数254192元减少了9192元，下降了3.75%。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

2016年“三公”经费，其中公务用车支出数额21500元，比年初预算数30000元减少了8500元，下降了28.3%。主要是下半年实行了车改。比上年支出30500元减少了9000元，下降了41.86%。主要是下半年实行了车改。

（三）“三公”经费实物量情况。国内公务接待的批次148次及4450人次，人均50元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出170.41万元，比2015年增加27.76万元，增长19.46%，主要原因是调资，增加补贴，社会保障缴费等等人员经费刚性支出增加。而公业务费比上年绝对减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门已经无车辆了。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额242.8万元，其中：政府采购货物支出130.5万元、政府采购服务支出112.3万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2016年本部门开展绩效目标的项目为元旦春节活动，该活动的开展，丰富了市民的节日生活，让广大市民度过一个欢乐、祥和、喜庆的传统节日。

五、决算公开联系方式。

联系人：周益，联系电话：66235422

附件：公开表格

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