重庆市巴南区体育运动学校2018年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2019-16754
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2019-09-26
[ 发布日期 ]
2019-09-29

重庆市巴南区体育运动学校

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

指导体育运动项目及开发体育运动设施提供服务，对青少年和儿童进行系统竞技技能培训，为国家培养和输送德、智、体、美全面发展的高水平竞技体育后备人才。负责体育运动学校培训学员的教育教学管理，提高教育水平和质量，负责区体育场馆及体校场地经营、管理和维护及体育器材的采购、维护和保养等日常工作，负责全民健身、体育比赛、商业会展、文艺演出等相关文体活动的组织及服务工作，完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。重庆市巴南区体育运动学校成立于2008年，属全额拨款事业单位，主管单位是重庆市巴南区体育局，体校编制数22人，在职职工18人，退休职工7人。主要职责是为国家培养和输送竞技青少年体育后备人才，开展全民健身活动，开展大型文艺演出活动，组织体育赛事活动、业余训练和相关培训。2008年设立重庆市巴南区体育运动学校，同时整合区体育中心、区网球培训中心。

（三）单位构成。无

（四）机构改革情况。无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计656.16万元，支出总计656.16万元。收支较上年决算数增加136.58万元、增长26.29%，主要原因是公用经费标准提高了。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计656.16万元，较上年决算增加136.58万元，增长26.29%，主要原因是公用经费标准提高了。其中：财政拨款收入656.16万元，占100.00%；

3.支出情况。本部门2018年度支出合计656.16万元，较上年决算数增加136.58万元，增长26.29%，主要原因是公用经费标准提高了。其中：基本支出387.33万元，占59.03%；项目支出268.84万元，占40.97%；

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入656.16万元，较上年决算数增加136.58万元，增长26.29%。主要原因是公用经费标准提高了。较年初预算数增加283.21万元，增长75.94%。主要原因是公用经费标准提高了

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出656.16万元，较上年决算数增加136.58万元，增长26.29%。主要原因是公用经费标准提高了。较年初预算数增加283.21万元，增长75.94%。主要原因是公用经费标准提高了

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化体育与传媒支出539.75万元，占82.26%，较年初预算数增加238.01万元，增长78.88%，主要原因是公用经费标准提高了。

（2）社会保障与就业支出45.17万元，占6.88%，较年初预算数增加4.67万元，增长11.53%。

（3）医疗卫生与计划生育支出9.28万元，占1.41%，较年初预算数减少7.06万元，下降43.21%。

（4）住房保障支出31.96万元，占4.87%，较年初预算数增加17.60万元，增长122.56%，主要原因是预算时不包括网球中心的人数

（5）其他支出30.00万元，占4.57%，较年初预算数增加30.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出387.33万元。其中：人员经费309.87万元，较上年决算数增加30.15万元，增长10.78%，主要原因是公用经费标准提高了。

人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴

公用经费77.46万元，较上年决算数增加0.58万元，增长0.75%，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，本年收入30.00万元，较上年决算数增加30.00万元。本年支出30.00万元，较上年决算数增加30.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计7.22万元，较年初预算数减少5.78万元，下降44.46%，主要原因是，较上年支出数增加5.65万元，增长359.87%，主要原因是上年预算时未把接待费算进去，而本单位的三公经费只要接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费7.22万元，主要用于接待市级以上体育相关的部门来我区参加各项体育活动及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少5.78万元，下降44.46%，主要原因是严格执行八不准的相关政策，厉行节约。较上年支出数增加5.65万元，增长359.87%，主要原因是上年预算时未把接待费算进去，而本单位的三公经费只要接待费。

2018年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。2018年本单位未发生该项费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年本单位未预算该项费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2017、2018年都未发生该项费用支出。
公务车购置费0.00万元，2018年本单位未发生该项费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年本单位未预算该项费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2017、2018年都未发生该项费用支出。
公务车运行维护费0.00万元，2018年本单位未发生该项费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年本单位未预算该项费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2017、2018年都未发生该项费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待91批次728人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费99.23元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出本单位是事业单位，故无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，已车改，待核销。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2项目自评得分为95分，项目全年预算数为33.02万元，执行数为33.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是群众满意度95%，二是参与度95%。

（二）绩效目标自评结果

1项目绩效目标自评综述：。项目全年预算数为20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是群众满意度95%，二是参与度95%。绩效目标自评具体情况见下表：

项目支出绩效目标情况表

(2018年度)

单位名称（加盖公章）：
项目名称	体育器材及训练		项目属性	延续项目
实施单位	重庆市巴南区体育运动学校		项目口径	常年性
功能科目	207-03-08群众体育		归口科室	行财科
项目起止时间	2018年全年
是否为政府采购项目	否		是否为政府购买服务项目	否
项目资金情况	一、项目总预算		20万元
	二、项目当年资金安排		20万元
	（一）财政安排:		20万元
	（二）其他资金：
项目概况	我单位的网球场地主要是用于大力开展全区网球培训工作，为广大人民群众免费提供网球训练的场地。为认真贯彻落实党的十九大精神，进一步推动全民健身志愿，我单位引进网球教练，免费对青少年进行网球培训，我单位开展网球比赛激发群众对网球运动的积极性。在举办比赛和平时训练的同时需要购买网球专用器材及用具
项目立项或审批情况	《全民健身计划（2016-2020）》
项目支出明细	网球耗材：10万；网球场地专用工具5万元；网球比赛训练费：5万元
项目实施进度计划	2018年全年里根据训练和比赛情况进行购买
项目绩效目标	通过网球专用器材的更新、购买，进一步提高网球运动员的专业技术，提高竞赛成绩，提升运动档次。
管理措施	该活动安排了专人对器材进行监管、记录
绩效指标	项目产出指标	数量、质量、时效、成本
		1	吸引2000人参与该活动
		2	满意率100%
		3
		4	2018年全年很据训练及比赛具体需要安排
		5
	项目效果指标	经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度
		1	提高运动员水平，提升运动员层次
		2	满意度100%
		3
		4
财政部门审核意见

注：1.填报某个项目产出指标时，参考数量、质量、时效和成本指标，结合本项目特点，填列4条以上，具体量化指标。 2.填报某个项目效果指标时，参考经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度，结合本项目特点，填列2条以上，其中满意度为必填指标，具体量化。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：於华66235422

公开报表表格

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