巴南区体育运动学校2019年部门决算情况说明

[ 索引号 ]
125001130093074205/2020-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
体育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区体育局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-27
[ 发布日期 ]
2020-09-27

重庆市巴南区体育运动学校

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。指导体育运动项目及开发体育运动设施提供服务，对青少年和儿童进行系统竞技技能培训，为国家培养和输送德、智、体、美全面发展的高水平竞技体育后备人才。负责体育运动学校培训学员的教育教学管理，提高教育水平和质量，负责区体育场馆及体校场地经营、管理和维护及体育器材的采购、维护和保养等日常工作，负责全民健身、体育比赛、商业会展、文艺演出等相关文体活动的组织及服务工作，完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。重庆市巴南区体育运动学校成立于2008年，属全额拨款事业单位，主管单位是重庆市巴南区体育局，体校编制数22人，在职职工18人，退休职工7人。主要职责是为国家培养和输送竞技青少年体育后备人才，开展全民健身活动，开展大型文艺演出活动，组织体育赛事活动、业余训练和相关培训。
根据《重庆市巴南区机构编制委员会关于同意设立重庆市巴南区体育运动学校的批复（巴南编委发【2008】72号）文件精神，2008年同意设立重庆市巴南区体育运动学校，同时整合区体育中心、区网球培训中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门无

（四）机构改革情况。本部门无涉

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计753.07万元，支出总计753.07万元。收支较上年决算数增加96.91万元、增长14.77%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出623.87万元.比2018年增加了84.12.增长15.58%；社会保障和就业支出77.81万元.比2018年增加了32.64增长72.26%；卫生健康支出18.55万元.比2018年增加了9.27增长99.89%；住房保障支出32.84万元.比2018年增加了0.88增长2.75%；

2.收入情况。2019年度收入合计753.07万元，较上年决算数增加96.91万元，增长14.77%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出623.87万元.比2018年增加了84.12.增长15.58%；社会保障和就业支出77.81万元.比2018年增加了32.64增长72.26%；卫生健康支出18.55万元.比2018年增加了9.27增长99.89%；住房保障支出32.84万元.比2018年增加了0.88增长2.75%；其中：财政拨款收入753.07万元，占100.00%；此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计753.07万元，较上年决算数增加96.91万元，增长14.77%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出623.87万元.比2018年增加了84.12.增长15.58%；社会保障和就业支出77.81万元.比2018年增加了32.64增长72.26%；卫生健康支出18.55万元.比2018年增加了9.27增长99.89%；住房保障支出32.84万元.比2018年增加了0.88增长2.75%；其中：基本支出507.94万元，占67.45%；项目支出245.13万元，占32.55%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计753.07万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加96.91万元，增长14.77%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出623.87万元.比2018年增加了84.12.增长15.58%；社会保障和就业支出77.81万元.比2018年增加了32.64增长72.26%；卫生健康支出18.55万元.比2018年增加了9.27增长99.89%；住房保障支出32.84万元.比2018年增加了0.88增长2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入753.07万元，较上年决算数增加126.91万元，增长20.27%。主要原因是。较年初预算数增加282.85万元，增长60.15%。主要原因是体育场馆支出623.87万元，比年初预算增加了235.48万元，增长了60.63%；其中项目支出增加了212.09万元，基本支出增加了70.75万元，增长了16.18%；行政事业单位离退休支出77.81万元，比预算增加了31.69万元，增长了68.71%；医疗卫生与计划生育支出了18.55，减少了1.91万元，下降了9.34%；住房保障支出32.84万元，比预算增加了17.59万元，增长了115.34%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出753.07万元，较上年决算数增加126.91万元，增长20.27%。主要原因是。较年初预算数增加282.85万元，增长60.15%。主要原因是主要原因是体育场馆支出623.87万元，比年初预算增加了235.48万元，增长了60.63%；其中项目支出增加了212.09万元，基本支出增加了70.75万元，增长了16.18%；行政事业单位离退休支出77.81万元，比预算增加了31.69万元，增长了68.71%；医疗卫生与计划生育支出了18.55，减少了1.91万元，下降了9.34%；住房保障支出32.84万元，比预算增加了17.59万元，增长了115.34%。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出623.87万元，占82.84%，较年初预算数增加268.51万元，增长75.56%，主要原因是项目支出245.13万元，比年初预算总教练212.1万元，增长642.14%；基本支出378.74万元，比年初预算增加了23.38万元，增长6.58%。

（2）社会保障与就业支出77.81万元，占10.33%，较年初预算数增加31.69万元，增长68.71%，主要原因是其他行政事业单位离退休支出41.74万元，较年初预算数增加31.41万元，增长304.07%，是因为科目调整所致。

（3）卫生健康支出18.55万元，占2.46%，较年初预算数减少1.91万元，下降9.34%，主要原因是其他行政事业单位离退休调整到行政事业单位离退休列支所致。

（4）住房保障支出32.84万元，占4.36%，较年初预算数增加17.59万元，增长115.34%，主要原因是购房补贴支出17.6万元，年初无预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出507.94万元。其中：人员经费418.71万元，较上年决算数增加108.84万元，增长35.12%，调资和新增加一人所致。人员经费用途主要包括，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费89.23万元，较上年决算数增加11.77万元，增长15.19%，主要原因是增加了会议费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是上年增加了30万元体彩公益金。本年支出0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是本年没有体彩公益金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.43万元，较年初预算数减少7.57万元，下降58.23%，主要原因是。较上年支出数减少1.79万元，下降24.79%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车运行维护费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务接待费5.43万元，主要用于接待.体育赛事接待费。费用支出较年初预算数减少7.57万元，下降58.23%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少1.79万元，下降24.79%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待45批次603人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费90.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额184.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出184.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购华熙政府服务采购184万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金218万元；

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

附件1
项目资金绩效目标自评表
（2019年度）
填表单位（盖章）：巴南区体育运动学校
专项（项目）名称	免费低收费开放补助资金			联系人及电话	66273356
主管部门	巴南区财政局			实施单位	巴南区体育局
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量		184	总量	184	100%
	其中：财政资金		184	其中：财政资金	184
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	切实做好大型体育场免费低收费开放工作，进一步优化和完善有关政策，为群众提供更好的公共体育服务，提高体育场的利用率，，按照《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管控力邦》（财教字【2014】54号），为了保证资金使用的合理性，在使用情况、场馆接待人数、活动开展情况等进行了认真研究，全年免费开放共计20万人次，体育项目培训28次6000人，举办公益性体育活动及赛事5次。				2019年体育场免费低收费开放22.3万人次，公益性体育活动举办7次，体育项目培训31场8000人，营运环境改善27.1万元。群众满意度95%以上
绩效指标	指标名称		年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标	免费开放20万人次，培训28次，发放健身资料5万份	免费开放22万人次，体育培训31场，发放资料8万份	100%
		时效指标	12月以前完成此项工作	按时完成工作	100%
		成本指标	资金投入184万元	资金投入184万元	100%
	效益指标	经济效益指标	184万全部用于免收费开放	免费低收费开放资金184万已安排完成	100%
		社会效益指标	参加锻炼的人数达100%	参加锻炼的人数达100%	100%
		可持续影响指标	让更多的群众投入到自觉锻炼的队伍中	让更多的群众投入到自觉锻炼的队伍中	100%
	管理类指标	满意度指标	参加锻炼的群众满意率95%以上	参加锻炼的群众满意率95%以上	100%
说明

财政局归口业务科室审核意见：
审核时间：

2项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况切实做好大型体育场免费低收费开放工作，进一步优化和完善有关政策，为群众提供更好的公共体育服务，提高体育场的利用率，，按照《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管控力邦》（财教字【2014】54号），为了保证资金使用的合理性，在使用情况、场馆接待人数、活动开展情况等进行了认真研究，全年免费开放共计20万人次，体育项目培训28次6000人，举办公益性体育活动及赛事5次。项目全年预算数为184万元，执行数为184万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是免费开放22万人次，体育培训31场，发放资料8万份;二是参加锻炼的人数达100%,三是让更多的群众投入到自觉锻炼的队伍中；四是参加锻炼的群众满意率95%以上。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李玲，联系电话023-66275433。

文件下载：

重庆市巴南区体育运动学校.xls

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