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- 巴南区体育局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-27
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-27
重庆市巴南区体育局2020年部门决算说明
重庆市巴南区体育局
2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全区体育事业发展规划，起草本地区有关体育工作的实施计划、意见。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
2.统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展全区群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。
3.统筹规划全区竞技体育发展，设置全区体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导本区运动队的建设和业余训练工作，指导镇街的体育工作。
4.统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。
5.编制全区体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全区体育彩票发行管理。
6.开展对外体育合作与交流；组织参加、承办国际体育竞赛活动。
7.指导体育宣传、科技工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。
8.参与编制全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。
9.负责区级体育社团组织的资格审查和业务指导。
10.按照法律法规和市、区有关规定，承担本行业（领域）的安全监管职责。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。重庆市巴南区体育局设4个内设机构。
1、办公室
负责机关日常工作的协调和督查；编制全区体育事业发展规划，拟订工作计划和总结；起草体育地方性规章、计划，对规范性文件进行审查；负责机关和所属事业单位党建、群团、党风廉政建设、干部人事和机构编制工作；负责机关文电文秘、信息、意识形态、统战、外事、老干部、目标考核、档案、保密、文史、后勤等工作；负责重要会议和各类大型活动的组织协调工作；负责机关退休人员的服务管理工作，指导所属事业单位的离退休人员服务管理工作；负责体育行政执法。
2、群众体育科
拟订群众体育工作发展规划；推行全民健身计划，推行国家体育锻炼标准；负责审查区内体育社团资格，并进行业务指导；开展国民体质监测，指导学校体育、农村体育、职工体育、社区体育及全民健身活动的开展；推动群众体育组织建设，建立完善全民健身服务体系；负责社会体育指导员的培训和审核工作；负责组织全区群众体育赛事和活动，组织参加和具体承办全市、全国群众体育赛事、活动和交流。
3、竞技体育科
编制竞技体育发展规划和体育后备人才培养规划；统筹规划体育运动项目、后备人才项目的设置和布局；指导全区业余训练、学校体育和青少年体育俱乐部建设工作；组织全区综合性运动会；具体承担申办国际、国内各级别竞技类体育赛事工作；组织参加市级以上综合性运动会及重大比赛；组织全区教练员、裁判员的培训工作；负责组织开展反兴奋剂工作。
4、产业发展科
编制体育产业、体育市场发展规划；监督指导体育设施的建设、管理和使用；负责机关财务工作，指导所属事业单位财务工作，监督本系统国有资产、基本建设项目；负责体育统计和所属事业单位的审计工作；负责受理、审核、办理区体育局行政许可事项；规范体育项目经营活动，管理体育市场；管理在本区举办的商业性体育活动；指导、协调体育产业发展；推动体育服务标准化建设；负责公共体育场馆设施的管理；负责全区体育彩票的发行、管理工作；承担行政复议、行政诉讼等法律事务；承担体育应急管理工作、安全、稳定、信访工作。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2020年度决算编制没有二级预算单位
（四）机构改革情况。本单位2020年无机构改革的情况
（五）人员情况。人员编制9名，含行政编制9名，事业编制0名；实有9人，含行政9人，事业0人；退休人员8人，遗属0人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计2766.89万元，支出总计2766.49万元。收支较上年决算数减少932.65万元、下降25.21%，主要原因是政府基金收支减少了924.69万元，下降35.5%。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计2766.89万元，较上年决算数减少932.65万元，下降25.21%，主要原因是政府基金收支减少了924.69万元，下降35.5%。其中：财政拨款收入2766.89万元，占100%。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计2766.49万元，较上年决算数减少932.25万元，下降25.20%，主要原因是政府基金收支减少了924.69万元，下降35.5%。
其中：基本支出217.2万元，占7.85%；项目支出2549.29万元，占92.15%；
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0.4万元，较上年决算数增加0.4万元，增长100%，主要原因是群众体育采购资金结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2020年度财政拨款收入2766.89万元，较上年决算数减少932.65万元，下降25.21%。主要原因是主要原因是政府基金收支减少了924.69万元，下降35.5%。较年初预算数增加1969.52万元，增长247.13%。主要原因是政府基金年初未预算，都是追加安排的支出。
2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出2766.49万元，较上年决算数减少932.25万元，下降25.2%。主要原因是主要原因是政府基金收支减少了924.69万元，下降35.5%。较年初预算数增加1969.52万元，增长247.13%。要原因是政府基金年初未预算，都是追加安排的支出。
3.结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余0.4万元，较上年决算数增加0.4万元，增长100%，主要原因是群众体育采购资金结余。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1086.31万元。其中：人员经费164.93万元，较上年决算数减少110.03万元，下降40.02%，主要原因是将临时工支出费用调整到代管资金中列支。公用经费52.27万元，较上年决算数增加35.37万元，增长209.29%，主要原因是将机关职工的伙食费放入其他商品服务支出了。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款。本年收入1680.18万元，较上年决算数减少924.69万元，下降35.5%，主要原因是体彩公益金收入分成减少了。本年支出1680.18万元，较上年决算数减少924.69万元，下降35.5%，主要原因是体彩公益金收入分成减少了。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计12.5万元，较年初预算数减少4.5万元，下降26.47%，主要原因一是严格按照八项规定，接待费较年初预算数减少0.5万元，下降3.85%，二是因公出国（境）费较年初预算数减少4万元，下降100%，较上年支出数减少16.75万元，下降57.26%，主要原因一是严格按照八项规定，接待费较上年支出减少8.01万元，下降39.05%，二是因公出国（境）费较上年支出减少8.74万元，下降100%。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少了4万元,下降了100%。
公务车购置费0万元，
公务车运行维护费0万元
公务接待费12.5万元，主要用于接待体育活动比赛接待。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降3.85%，较上年支出数减少8.01万元，下降39.05%，主要原因是严格按照八项规定，减少了接待费批次。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待162批次1300人，其中：国内外事接待162批次，1300人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.15元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出52.27万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”等等。机关运行经费较上年决算数增加35.37万元，增长209.29%，主要原因是市对区考核经费上年摆放在一般行政管理事务费中，本年度放在行政运行经费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1396.33万元，其中：政府采购货物支出159.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1237.01万元。授予中小企业合同金额1396.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额497.44万元，占政府采购支出总额的35.62%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金2549.29万元。从评价情况来看，整体支出自评结果为“优”；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
绩效目标自评表如下：
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 区政府 | 财政处室 | 预算科 | 自评总分（分） | 100 | |||||||||||
部门 联系人 | 周益 | 联系电话 | 023-66235422 | |||||||||||||
部门预算执行情况 | 预算 资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年（调整） 预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||
796.98 | 2766.8 | 2766.89 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
全面完成年初既定目标 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标 得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||
说明 | ||||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 重庆市第四届老年运动会 | 项目 编码 | 01 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||||
主管 部门 | 巴南区体育局 | 财政 处室 | 预算科 | 项目 联系人 | 黄晓秋 | 联系电话 | 66239481 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
66.3 | 66.3 | 66.3 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
其中： 市级支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
补助区县 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2020年，严格按照党中央、国务院的决策部署和市、区工作要求，一是开展好群众体育活动42场地以上，公众满意度达到95%以上。二是鼓励社会资本投入到体育行业中，增加全区人均体育场地面积，达到2.23以上，体育产业规模增加值正增长，生产总值达到2亿元以上。三是按照“突出重点、优化结构”的原则，着力打造空手道、橄榄球、射击、篮球、足球、等重点项目，积极培养人才，参加重要赛事获奖牌数达到108块以上。四是主办、承办国际国内重大赛事达到4次以上。五是督促学校体育设施符合开放条件的全部开放。计划开展比赛活动50场次以上，参与群众50万人次以上，大力发全民健身活动，不断增强人民体质。 | 2020年，严格按照党中央、国务院的决策部署和市、区工作要求，一是开展好群众体育活动42场地以上，公众满意度达到95%以上。二是鼓励社会资本投入到体育行业中，增加全区人均体育场地面积，达到2.23以上，体育产业规模增加值正增长，生产总值达到2亿元以上。三是按照“突出重点、优化结构”的原则，着力打造空手道、橄榄球、射击、篮球、足球、等重点项目，积极培养人才，参加重要赛事获奖牌数达到108块以上。四是主办、承办国际国内重大赛事达到4次以上。五是督促学校体育设施符合开放条件的全部开放。计划开展比赛活动50场次以上，参与群众50万人次以上，大力发全民健身活动，不断增强人民体质。 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
开展群众体育活动
| 次 | ≧ | 42 | 50 | 119.05%
| 10 | |||||||||
公众满意度 | % | ≧ | 95 | 98 | 103.16%
| 10 | |||||||||
全区人均体育场地面积 | 平方米 | ≧ | 2.23 | 2.24 | 100.45%
| 20 | |||||||||
体育产业规模增加值 | 亿元 | ≧ | 2 | 2.8 | 140.00%
| 10 | |||||||||
参加重要赛事获奖奖牌数 | 枚 | ≧ | 108 | 109 | 100.93%
| 15 | |||||||||
主办、承办高水平赛事 | 次 | ≧ | 4 | 4 | 100.00%
| 20 | |||||||||
场馆免费低收费开放收益人群 | 万人次 | ≧ | 50 | 50 | 100.00%
| 15 | |||||||||
说明 | |||||||||||||||
六、专业名词解释
部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。
七、决算公开联系方式
联系人：周益
联系电话：023-66235422
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