重庆市巴南区体育运动学校2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
125001130093074205/2021-00025
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
体育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区体育局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-29
[ 发布日期 ]
2021-09-29

重庆市巴南区体育运动学校

2020年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

指导体育运动项目及开发体育运动设施提供服务，对青少年和儿童进行系统竞技技能培训，为国家培养和输送德、智、体、美全面发展的高水平竞技体育后备人才。负责体育运动学校培训学员的教育教学管理，提高教育水平和质量，负责区体育场馆及体校场地经营、管理和维护及体育器材的采购、维护和保养等日常工作，负责全民健身、体育比赛、商业会展、文艺演出等相关文体活动的组织及服务工作，完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

重庆市巴南区体育运动学校成立于2008年，属全额拨款事业单位，主管单位是重庆市巴南区体育局，体校编制数16人，在职职工16人，退休职工20人。主要职责是为国家培养和输送竞技青少年体育后备人才，开展全民健身活动，开展大型文艺演出活动，组织体育赛事活动、业余训练和相关培训。
根据《重庆市巴南区机构编制委员会关于同意设立重庆市巴南区体育运动学校的批复（巴南编委发【2008】72号）文件精神，2008年同意设立重庆市巴南区体育运动学校，同时整合区体育中心、区网球培训中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2020年度决算编制无二级预算单位

（四）机构改革情况。本单位无

（五）人员情况。人员编制16名，含行政编制0名，事业编制16名；实有16人，含行政0人，事业16人；退休人员20人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计655.16万元，支出总计655.16万元。收支较上年决算数减少97.91万元、下降13%，主要原因是人员经费的其他工资福利费较上年减少了101.5万元，下降了68%，其中职工营养餐移至其他商品服务费支出了。项目经费按规定减压5%。

2.收入情况。本部门2020年度收入总计655.16万元，支出总计655.16万元。收支较上年决算数减少97.91万元、下降13%，主要原因是人员经费的其他工资福利费较上年减少了101.5万元，下降了68%，其中职工营养餐移至其他商品服务费支出了。项目经费按规定减压5%。其中：财政拨款收入655.16万元，占100%；

3.支出情况。本部门2020年度收入总计655.16万元，支出总计655.16万元。收支较上年决算数减少97.91万元、下降13%，主要原因是人员经费的其他工资福利费较上年减少了101.5万元，下降了68%，其中职工营养餐移至其他商品服务费支出了。项目经费按规定减压5%。其中：基本支出374.94万元，占57.23%；项目支出280.21万元，占42.77%；

4.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2020年度财政拨款收入655.16万元，较上年决算数减少97.91万元，下降13%。主要原因是人员经费的其他工资福利费较上年减少了101.5万元，下降了68%，其中职工营养餐移至其他商品服务费支出了。项目经费按规定减压5%。

较年初预算数增加239.19万元，增长57.5%。主要原因是政府基金年初无预算，均是年中追加安排专项经费支出83.19万元。

2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出655.16万元，较上年决算数减少97.91万元，下降13%。主要原因是人员经费的其他工资福利费较上年减少了101.5万元，下降了68%，其中职工营养餐移至其他商品服务费支出了。项目经费按规定减压5%。

较年初预算数增加239.19万元，增长57.5%。主要原因是政府基金年初无预算，均是年中追加安排专项经费支出83.19万元。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末无财政拨款结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出571.96万元。其中：人员经费296.26万元，较上年决算数减少122.45万元，下降29.%，主要原因是人员经费的其他工资福利费较上年减少了101.5万元，下降了68%，其中职工营养餐移至其他商品服务费支出了。公用经费78.68万元，较上年决算数减少10.55万元，下降11.82%，退休了一个人，差旅费、邮电费，其他商品服务费等等所致。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款。本年收入83.19万元，较上年决算数增加83.19万元，增长100%，主要原因追加了用于体育事业的彩票公益金支出。本年支出83.19万元，较上年决算数增加83.19万元，增长100%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计5.16万元，较年初预算数减少0.95万元，下降15.55%，严格八项规定，降低了接待费用。较上年支出数减少0.27万元，下降4.97%，主要原因是严格八项规定，降低了接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元

公务车运行维护费0万元。

公务接待费5.16万元，较年初预算数减少0.95万元，下降15.55%，严格八项规定，降低了接待费用。较上年支出数减少0.27万元，下降4.97%，主要原因是严格八项规定，降低了接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待65批次0人，其中：国内外事接待65批次，516人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额166万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金287.2万元；从评价情况来看，整体支出自评结果为“优”自评结果为“优”的项目占100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一般性项目绩效目标自评表如下：

项目绩效自评表

项目

名称

体育器材及训练

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

巴南区体育局

财政

处室

预算

项目

联系人

李玲

联系电话

66275433

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

100

其中：

市级支出

补助区县

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年计划全年开展2-3次网球比赛以上，参与人数500人次以上。倡导鼓励群众健身，增强体魄，提高身体素质。

开展2-3次网球比赛以上，参与人数600人次以上。倡导鼓励群众健身，增强体魄，提高身体素质。

全年目标实际完成情况

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

数量指标

次

产出指标

≥500人次

≥600人次

100%

质量指标

产出指标

=100%

'=100%

100%

时效指标

及时性

产出指标

及时

100%

经济效益指标

万元

效益指标

=500万元

100%

社会效益指标

健身意识

效益指标

提高

100%

满意度指标

管理类指标

=100%

说明

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

七、决算公开联系方式

联系人：李玲

联系电话：023-66273356

文件下载：

附件2：体育运动学校2020年度部门决算公开(1).xlsx

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