重庆市巴南区退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113MB16872380/2020-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区退役军人事务局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-25
[ 发布日期 ]
2020-09-25

一、部门基本情况

（一）职能职责。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策；组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障、医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等工作；组织开展全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（二）机构设置。重庆市巴南区退役军人事务局内设３个科室：办公室、安置科、优抚科。
（三）单位构成。我单位有下属一级预算单位巴南区退役军人服务中心和巴南区光荣院、二级预算单位巴南区军队离退休干部管理服务中心。

（四）机构改革情况。根据机构改革方案，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,958.91万元，支出总计2,958.91万元。收支较上年决算数增加2,958.91万元、增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。

2.收入情况。2019年度收入合计2,958.91万元，较上年决算数增加2,958.91万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。其中：财政拨款收入2,958.91万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,931.25万元，较上年决算数增加2,931.25万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。其中：基本支出338.48万元，占11.5%；项目支出2,592.77万元，占88.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余27.66万元，较上年决算数增加27.66万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,958.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,958.91万元，增100.0%。主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,958.91万元，较上年决算数增加2,958.91万元，增长100.0%。主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。较年初预算数增加2,958.91万元，增长100.0%。主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,931.25万元，较上年决算数增加2,931.25万元，增长100.0%。主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。较年初预算数增加2,931.25万元，增长0.0%。主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余27.66万元，较上年决算数增加27.66万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2,896.09万元，占98.8%，较年初预算数增加2,896.09万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。

（2）卫生健康支出14.88万元，占0.5%，较年初预算数增加14.88万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。

（3）住房保障支出20.28万元，占0.7%，较年初预算数增加20.28万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出338.48万元。其中：人员经费230.95万元，较上年决算数增加230.95万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费107.53万元，较上年决算数增加107.53万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计24.72万元，较年初预算数增加24.72万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。较上年支出数增加24.72万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，我单位2019年未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车购置费19.87万元，主要用于市内因公出行。费用支出较年初预算数增加19.87万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。较上年支出数增加19.87万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。

公务车运行维护费4.3万元，主要用于室内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.3万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。较上年支出数增加4.3万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。

公务接待费0.55万元，主要用于接待相关部门慰问军休干部用餐。费用支出较年初预算数增加0.55万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。较上年支出数增加0.55万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次46人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费119.24元，车均购置费19.87万元，车均维护费4.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出107.53万元，机关运行经费主要用于用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加107.53万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.37万元，较上年决算数增加1.37万元，增长100.0%，主要原因是我单位2019年涉及机构改革，巴南区民政局、巴南区人力资源和社会保障局划转相关职能到我单位，新成立。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额11.22万元，其中：政府采购货物支出11.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.22万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.22万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金2604.77万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我单位预算绩效目标完成情况良好。

（二）绩效自评结果

双拥模范城创建工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，保质保量完成了双拥模范城创建工作年初设定的绩效目标。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是依据《重庆市双拥模范城（县）检查考评标准》开展工作，2019年9月接受了全市双拥模范城考评组检查验收，达到市级双拥模范城的各项标准，二是巩固和发展我区军政军民团结的大好局面，发扬深化拥军优属、拥政爱民的光荣传统，拓展了双拥模范城成果。

2019年度项目绩效目标自评表
专项名称	双拥模范城创建工作经费			联系人及电话	张春茂66238535
主管部门	区退役军人事务局			预算单位	区退役军人事务局
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	56	56	56	100%
	其中：市级支出				/
	补助区县				/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	巴南区已于2015年、2016年成功创建全市、全国双拥模范城，2019年将迎接新一轮市级双拥模范城创建，切实按照《重庆市双拥模范城（县）检查考评标准》开展好相关工作。			2019年9月接受了全市双拥模范城考评组检查验收。
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	质量指标	依据《重庆市双拥模范城（县）检查考评标准》开展工作。	2019年9月接受了全市双拥模范城考评组检查验收，达到市级双拥模范城的各项标准。	100%
	时效指标	在规定时限内完成市级双拥模范城检查考评的准备工作。	2019年9月接受了全市双拥模范城考评组检查验收，达到市级双拥模范城的各项标准。	100%
	成本指标	56万	56万	100%
	社会效益指标	巩固和发展我区军政军民团结的大好局面，发扬深化拥军优属、拥政爱民的光荣传统。	巩固和发展我区军政军民团结的大好局面，发扬深化拥军优属、拥政爱民的光荣传统，拓展了双拥模范城成果。	100%
	满意度指标	达到市级双拥模范城的各项标准。	达到市级双拥模范城的各项标准。	100%
其他说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：蒋小勤联系电话：17725119786

文件下载：

附件：2019年度部门决算公开.xls

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