首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府部门>区退役军人事务局
- [ 索引号 ]
- 11500113MB16872380/2020-00005
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区退役军人事务局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-25
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-25
重庆市巴南区光荣院2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。主要负责辖区内未满16周岁的烈士烈属、孤老复员军人、伤残军人、退伍军人、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属的收养、教育、管理、服务工作；完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置。重庆市巴南区光荣院成立于1959年10年，于2005年纳入区财政一级预算，属全额拨款事业单位,单位事业编制6个，在职事业5人，临聘人员3人。光荣院宗旨是集中供养孤老优抚对象，服务军队和国防建设。
（三）单位构成。本单位无下级预算单位。
（四）机构改革情况。本单位未涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计276.78万元，支出总计276.78万元。收支较上年决算数减少71.55万元、下降20.5%，主要原因是优抚对象医疗支出、专项维护装修项目减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2019年度收入合计276.78万元，较上年决算数减少71.55万元，下降20.5%，主要原因是优抚对象医疗支出、专项维护装修项目减少。其中：财政拨款收入276.78万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2019年度支出合计276.78万元，较上年决算数减少71.55万元，下降20.5%，主要原因是优抚对象医疗支出、专项维护装修项目减少。其中：基本支出199.18万元，占72.0%；项目支出77.6万元，占28.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计276.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少71.55万元，下降20.5%。主要原因是优抚对象医疗支出、专项维护装修项目减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入276.78万元，较上年决算数减少19.53万元，下降6.6%。主要原因是优抚对象医疗支出、专项维护装修项目减少。较年初预算数增加63万元，增长29.5%，主要原因是预发2019年在职人员目标考核奖、退休人员健康休养费、组织优抚对象短期疗养。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出276.78万元，较上年决算数减少19.53万元，下降6.6%。主要原因是优抚对象医疗支出、专项维护装修项目减少。较年初预算数增加63万元，增长29.5%。主要原因是预发2019年在职人员目标考核奖、退休人员健康休养费、组织优抚对象短期疗养。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出262.9万元，占95.0%，较年初预算数增加59.4万元，增长29.2%，主要原因是组织优抚对象短期疗养。
（2）卫生健康支出6.31万元，占2.3%，较年初预算数增加0.95万元，增长17.7%，主要原因是优抚对象医疗支出增加。
（3）住房保障支出7.57万元，占2.7%，较年初预算数增加2.62万元，增长52.9%，主要原因是缴费基数上调。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出199.18万元。其中：人员经费146.16万元，较上年决算数增加6.83万元，增长4.9%，主要原因是预发2019年在职人员目标考核奖、退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费53.02万元，较上年决算数减少5.07万元，下降8.7%，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少52.02万元，下降100.0%，主要原因是专项维护装修项目减少，2019年度我院无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数减少52.02万元，下降100.0%，主要原因是专项维护装修项目减少，2019年度我院无政府性基金预算财政拨款收支。
“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计2.9万元，较年初预算数减少3.9万元，下降57.4%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。较上年支出数减少1.14万元，下降28.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，我单位2019年未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。
公务车购置费0万元，我单位2019年未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。
公务车运行维护费2.9万元，主要用于服务院内老人和到主管部门区退役军人事务局办公等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.1万元，下降51.7%，主要原因是实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.62万元，下降17.6%，主要原因是实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.8万元，下降100.0%，主要原因是2019年未发生公务接待支出。较上年支出数减少0.52万元，下降100.0%，主要原因是2019年未发生公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.45万元。
其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位2019年未发生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位2019年未发生培训费支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我院对4个项目开展了绩效评价:1、优抚对象日常用品、参观、丧葬费2、消防设施安装及维护费3、优抚对象居住环境绿化费4、优抚对象宿舍水电气及闭路收视费，涉及资金29.6万元。从评价情况来看，我院强化了绩效管理与预算管理的有机融合，进一步压实主体责任，提高了预算绩效管理水平。在职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。
绩效自评结果
优抚对象居住环境绿化及维修维护项目绩效自评综述：2019年，我院按时完成了年初设定的优抚对象居住环境绿化及维修维护等绩效目标，项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成率100.0%。主要产出和效果：完成了水电管网及电器设施的日常维修维护，确保供养老人日常生活用水用电，为老人在院内的各项活动提供了安全可靠的设施设备，为光荣院日常服务与管理工作的有效开展奠定了坚实的基础；同时对院内大树修枝整形，花园花台绿化更新，使光荣院常年有花、树木成荫，为老人提供舒适优雅的生活起居环境。
|
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
|
专项名称 |
优抚对象居住环境绿化及维修维护 |
联系人 |
熊太常15696082233 | |||
|
主管部门 |
重庆市巴南区退役军人事务局 |
预算单位 |
重庆市巴南区光荣院 | |||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
资金执行率 |
执行率未达100%原因、下一步措施 |
|
年度总金额 |
6 |
6 |
6 |
100% |
| |
|
其中：市级支出 |
|
|
|
/ | ||
|
补助区县 |
|
|
|
/ | ||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
|
1.完成集中供养老人饮食起居房屋及娱乐健身房舍等（6幢房屋，总建设面积4000平方米）的维修维护。主要为水电管网线路、电器设备及房屋设施的常年维修维护，确保各功能室及各项设施设备正常使用。2 .完成我院4000多平方米绿化地的道路维修、树木修枝整形、栽种花草树木及日常绿化维护等。3.老人满意率90%。 |
1.完成了集中供养老人饮食起居房屋及娱乐健身房舍等（6幢房屋，总建设面积4000平方米）的维修维护。主要为水电管网线路、电器设备及房屋设施的常年维修维护，确保各功能室及各项设施设备正常使用。2 .完成了我院4000多平方米绿化地的道路维修、树木修枝整形、栽种花草树木及日常绿化维护等。3.老人满意率90%。 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
|
数量指标 |
|
完成集中6幢房屋，总建设面积4000平方米的维修维护，完成我院4000多平方米绿化地的道路维修、树木修枝整形、栽种花草树木及日常绿化维护等 |
100% |
| ||
|
质量指标 |
|
电器设备等常年维修维护 |
100% |
| ||
|
时效指标 |
|
及时维修维护 |
100% |
| ||
|
成本指标 |
|
6万元 |
100% |
| ||
|
生态效益指标 |
|
树木修枝整形 |
100% |
| ||
|
满意度指标 |
|
90% |
100% |
| ||
|
其他说明 |
| |||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66419139。
文件下载：
巴南区政府网