重庆市巴南区退役军人事务局2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113MB16872380/2021-00012
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区退役军人事务局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-26
[ 发布日期 ]
2021-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策；组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障、医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等工作；组织开展全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（二）机构设置。重庆市巴南区退役军人事务局内设３个科室：办公室、安置科、双拥优抚科。我单位有下属单位巴南区退役军人服务中心、巴南区光荣院和巴南区军队离退休干部管理服务中心。截止2020年12月31日，我单位实有人数23人。（因为区光荣院独立核算，此人数不包含光荣院的人数。)

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括巴南区军队离退休干部管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计5,382.75万元，支出总计5,382.75万元。收支较上年决算数增加2,423.84万元、增长81.9%，主要原因是增加部分退役士兵社会保险接续补助资金、优抚对象健康体检等项目经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计5,358.06万元，较上年决算数增加2,399.15万元，增长81.1%，主要原因是增加部分退役士兵社会保险接续补助资金、优抚对象健康体检等项目经费。其中：财政拨款收入5,358.06万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余24.69万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计5,305.39万元，较上年决算数增加2,374.14万元，增长81.0%，主要原因是增加部分退役士兵社会保险接续补助资金、优抚对象健康体检等项目经费。其中：基本支出 443.39万元，占8.4%；项目支出4,862万元，占91.6%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余77.36万元，较上年决算数增加49.7万元，增长179.7%，主要原因是部分退役士兵社会保险接续按月缴纳，结转部分在次年陆续支付；军队离退休干部管理服务中心环境整治项目未验收，暂未支付款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计5,382.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,423.84万元，增长81.9%，主要原因是增加部分退役士兵社会保险接续补助资金、优抚对象健康体检等项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,358.06万元，较上年决算数增加2,399.15万元，增长81.1%，主要原因是增加部分退役士兵社会保险接续补助资金、优抚对象健康体检等项目经费。较年初预算数增加1,984.12万元，增长58.8%，主要原因是增加部分退役士兵社会保险接续补助资金、优抚对象健康体检等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余24.69万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,305.39万元，较上年决算数增加2,374.14万元，增长81.0%，主要原因是增加部分退役士兵社会保险接续补助资金、优抚对象健康体检等项目经费。较年初预算数增加1,931.45万元，增长57.2%，主要原因是增加部分退役士兵社会保险接续补助资金、优抚对象健康体检等项目经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余77.36万元，较上年决算数增加49.7万元，增长179.7%，主要原因是部分退役士兵社会保险接续按月缴纳，结转部分在次年陆续支付；军队离退休干部管理服务中心环境整治项目未验收，暂未支付款项。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）国防支出269.03万元，占5.1%，较年初预算数增加269.03万元，增长100.0%，主要原因是决算指标将大学生参军入伍和进藏进疆新兵奖励金项目列入国防支出。

（2）社会保障与就业支出4,851.24万元，占91.4%，较年初预算数增加1,517.09万元，增长45.5%，主要原因是追加2019年退役士兵自主就业一次性经济补助（市级）、部分退役士兵社保接续补助资金（市级）等项目经费。

（3）卫生健康支出143.43万元，占2.7%，较年初预算数增加123.95万元，增长636.3%，主要原因是追加城乡困难群众医疗救助及健康扶贫医疗救助等项目经费。

（4）住房保障支出41.69万元，占0.8%，较年初预算数增加21.38万元，增长105.3%，主要原因是补缴住房公积金和发放住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出443.39万元。其中：人员经费354.72万元，较上年决算数增加123.77万元，增长53.6%，主要原因一是我单位于2019年新成立，2019年部分人员经费在其他单位核算；二是2020年我单位增加三名人员（新增四名，退休一名），相应经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、平时考核、目标考核奖等。公用经费88.66万元，较上年决算数减少18.87万元，下降17.5%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计4.54万元，较年初预算数减少2.04万元，下降31.0%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的公务接待以及公车出行费用。较上年支出数减少20.18万元，下降81.6%，主要原因一是严格执行中央八项规定精神，厉行节约；二是本年未购置公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车购置。较上年支出数减少19.87万元，下降100.0%，主要原因是2019年我单位新成立，因工作需要购置公务车1辆。

公务车运行维护费4.3万元，主要用于用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.7万元，下降28.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务接待费0.24万元，主要用于接待接待市级领导、市内外相关单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降58.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.31万元，下降56.4%，主要原因是严格按照要求，控制公务接待支出管理，公务接待批次较上年数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费116元，车均购置费0万元，车均维护费4.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出88.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、差旅费、公务接待费、福利费、邮电费、印刷费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少18.87万元，下降17.5%，主要原因是厉行节约。

本年度会议费支出0.3万元，较上年决算数增加0.26万元，增长650.0%，主要原因是接访座谈会增加。本年度培训费支出 25.66万元，较上年决算数增加24.29万元，增长1773.0%，主要原因是退役士兵培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对22个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金4862万元；从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	春节八一慰问部队、重点优抚对象				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区退役军人事务局				财政处室			社保科		项目联系人	张春茂	联系电话		66238535
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			148				148			148		100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	为了进一步体现我区拥军传统，增进军政军民关系，在“春节”、“八一”期间由区四大家班子领导带队，对驻区部队以及部分重点优抚对象进行慰问。							“春节”、“八一”分别对驻区部队以及部分重点优抚对象进行慰问，每节慰问驻区部队（含转隶）25个，优抚事业单位2个，慰问困难优抚对象880人次，及全区1-4级伤残军人、部分企业老复员军人和原8023部队退役人员96人次。总计发放慰问金及慰问品折算金额共计148万元。				“春节”、“八一”分别对驻区部队以及部分重点优抚对象进行慰问，每节慰问驻区部队（含转隶）25个，优抚事业单位2个，慰问困难优抚对象880人次，及全区1-4级伤残军人、部分企业老复员军人和原8023部队退役人员96人次。总计发放慰问金及慰问品折算金额共计148万元。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	慰问覆盖率	%		=		100			100	100	100	20	20		是
	经费足额拨付率	%		=		100			100	100	100	20	20		是
	慰问经费及时拨付率	%		=		100			100	100	100	20	20		是
	年度预算标准	万元		=		148			148	148	100	10	10		是
	深化双拥工作落实情况	无		无		完成			完成	完成	100	10	10		是
	优抚对象满意度	%		≧		95			95	95	100	10	10		是
说明

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张露 023-66287512。

文件下载：

重庆市巴南区退役军人事务局.xls

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