重庆市巴南区文物保护管理所2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113MB18511491/2020-00040
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 发布机构 ]
巴南区文化旅游委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-23
[ 发布日期 ]
2020-09-23

一、部门基本情况

（一）职能职责。挖掘和收集整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的保护、传承及研究；负责非物质文化遗产保护人才培训及业务指导；负责修复陈列、征集、保管的文物；承担国家级、市级、区级非物质文化遗产名录项目的项目论证及申报的具体工作。重庆市巴南区文化遗产保护中心（重庆市巴南区文物保护管理所）为重庆市巴南区文化和旅游发展委员会举办的七级职员事业单位。

（二）机构设置。内设办公室、文物保护部、展览陈列部。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括两部一室,办公室、文物保护部、展览陈列部。

（四）机构改革情况。本部门未涉及本次党和国家机构改革，一是机构改革情况,无。二是财政财务调整情况,无。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计884.38万元，支出总计884.38万元。收支较上年决算数减少527.40万元、下降37.36%，主要原因是项目收入减少568.41万元，项目支出也减少568.41万元，基本收入增加41.01万元，基本支出也增加41.01万元。

2.收入情况。2019年度收入合计884.38万元，较上年决算数减少527.40万元，下降37.36%，主要原因是项目收入减少568.41万元，基本收入增加41.01万元。其中：财政拨款收入884.38万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计884.38万元，较上年决算数减少527.40万元，下降37.36%，主要原因是项目支出减少568.41万元，基本支出增加了41.016万元。其中：基本支出481.17万元，占54.41%；项目支出403.21万元，占45.59%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位严格按照年初预算执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计884.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少527.40万元，下降37.36%。主要原因是项目拨款减少568.41万元，基本支出拨款增加41.01万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入884.38万元，较上年决算数减少367.20万元，下降29.34%。主要原因是有些项目在2018年底已完成，2019年不再拨款。较年初预算数增加316.24万元，增长55.66%。主要原因是增加市级专项270.19万元，渝财教《2016》294号；死亡抚恤金6.36万元，巴南调整《2019》1号；预发2019超绩效参考线26.47万元，预算调整《2019》7号；参照机关在职考核13.22万元，预算调整《2019》9号。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出884.38万元，较上年决算数减少367.20万元，下降29.34%。主要原因是有些项目在2018年度已完成，2019年不再实施。较年初预算数增加316.24万元，增长55.66%。主要原因是市级专项支出270.19万元，渝财教《2016》294号；死亡抚恤金6.36万元，巴南调整《2019》1号；预发2019超绩效参考线26.47万元，预算调整《2019》7号；参照机关在职考核13.22万元，预算调整《2019》9号。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算执行。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出822.48万元，占93.00%，较年初预算数增加305.13万元，增长58.98%，主要原因是新搬迁了办公大楼，商品服务支出增加了物业管理费，资本性支出中增加了大型修缮、文物购置等。

（2）社会保障与就业支出27.33万元，占3.09%，较年初预算数减少2.38万元，下降8.01%，主要原因是养老保险，职业年金，死亡抚恤金这些都是根据本年度实际支付情况填报。

（3）卫生健康支出12.91万元，占1.46%，较年初预算数增加2.01万元，增长18.44%，主要原因是医疗保险都是根据本年度实际支出情况填报。

（4）住房保障支出21.66万元，占2.45%，较年初预算数增加11.48万元，增长112.77%，主要原因是住房公积，购房补贴都是根据本年度实际支付情况填报。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出481.17万元。其中：人员经费272.99万元，较上年决算数增加47.13万元，增长20.87%，主要原因是追加健康休养费20.66万元，超额绩效参考线经费26.47万元。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费208.18万元，较上年决算数减少6.11万元，下降2.85%，主要原因是减少了办公经费、培训费、维修维护费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少160.20万元，下降100%，主要原因是三峡工程后续工作已完成。本年支出0.00万元，较上年决算数减少160.20万元，下降100%，主要原因是三峡工程后续工作已完成。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.38万元，较年初预算数减少0.12万元，下降3.43%，主要原因是公务用车运行维护费减少了0.1万元，公务接待减少了0.02万元。较上年支出数减少0.06万元，下降1.74%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于2019年本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年本单位未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要原因是2019年本单位未公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年本单位未公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年本单位未公务车购置。

公务车运行维护费2.90万元，主要用于部门市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降3.33%，主要原因是维修维护费减少。较上年支出数减少0.06万元，下降2.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费0.48万元，主要用于接待主要用于接待其他兄弟单位来我单位指导工作及相关部门检查单位工作发生的费用。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降4.00%，主要原因是接待严格按照标准接待。较上年支出数减少0.01万元，下降2.04%，主要原因是接待严格按照标准，尽量安排工作餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费68.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.73万元，较上年决算数增加1.06万元，增长158.21%，主要原因是新博物馆刚建设好，来参观学习的单位多，会议也多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.35万元，较上年决算数减少1.72万元，下降83.09%，主要原因是职工业务培训是根据当年工作需求安排资金。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对中央政治学校研究部旧址修缮工程项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金187.96万元万元；如有维修维护14.8万元，材料3.5万元，文物研究书屋印刷13万元，大型修缮及其他156.66万元，涉及资金187.96万元，从评价情况来看，中央政治学校研究部旧址修缮工程项目根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为98分，项目全年预算数为181万元，执行数为187.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对文物建筑进行修缮加固；二是按照相关规范，新增了配电设施，对室内电气照明、给排水管网系统进行合理改建；三是对边坡进行了治理。发现的问题及原因：修缮工程刚完工，暂无发现问题。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

中央政治学校研究部旧址修缮工程项目根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为98分，项目全年预算数为181万元，执行数为187.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对文物建筑进行修缮加固；二是按照相关规范，新增了配电设施，对室内电气照明、给排水管网系统进行合理改建；三是对边坡进行了治理。发现的问题及原因：修缮工程刚完工，暂无发现问题。下一步改进措施是经费尽量控制在预算之内。


专项名称	中央政治学校研究部旧址修缮工程			联系人及电话	17708311565
主管部门	重庆市巴南区文化和旅游发展委员会			预算单位	重庆市巴南区文化遗产保护中心
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	181	181	187.96	100%
	其中：市级支出				/
	补助区县				/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	文物建筑进行修缮加固，新增配电设施，对室内电气照明、给排水管网系统进行合理改建；对边坡进行了治理			文物建筑进行修缮加固，新增配电设施，对室内电气照明、给排水管网系统进行合理改建；对边坡进行了治理
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	经济指标：促进巴南区旅游业以及经济社会的发展，从而提高当地人民收入及生活水平	1	100%	100%
	社会指标：发挥文物社会教育功能，实现文物的有效的合理利用。	1	100%	100%
	可持续影响指标：保障文物安全，延续传承文物社会价值、配合旅游开发，宣传文物资源文化内涵，带动地方经济、景区文化产业发展，符合国家宏观产业政策和重庆市旅游发展规划，国家及地方各级组织对项目持支持态度。	1	100%	100%
	生态指标：符合国家环保法律法规和环境功能规划要求；防治污染，改善周边环境。	1	100%	100%
其他说明	涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。

2.绩效自评报告或案例无

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62580126

文件下载：

163005_财政拨款收入支出决算总表.xls
163005_机构运行信息表.xls
163005_收入决算表.xls
163005_收入支出决算总表.xls
163005_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
163005_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
163005_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
163005_支出决算表.xls

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