重庆市巴南区图书馆2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113MB18511491/2020-00041
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 发布机构 ]
巴南区文化旅游委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-23
[ 发布日期 ]
2020-09-23

一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责免费为公众提供学习阅读，提供文献资料和信息服务，开展知识援助，组织阅读活动的公益性服务；承担文献收集、保存、流通、开发利用；图书馆业务拓展与服务；负责古籍相关业务；负责全区文化共享工程业务指导、数字图书馆推广使用；利用馆藏资源传播知识文化；其他相关社会文化服务工作。

（二）机构设置。

一个总馆两个直属分馆，内设四个中心一室：文献研究中心、阅读推广中心、总分馆服务中心、读者服务中心、办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2019年度决算编制的一个总馆两个直属分馆，内设四个中心一室，属全额拨款公益一类事业单位，财务收支独立核算。

（四）机构改革情况。

本单位涉及本次党和国家机构改革，一是机构改革情况，无；二是财政财务调整情况，无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,266.17万元，支出总计1266.17万元。收支较上年决算数增加147.38万元、

增长13.17%，主要原因是区级、市级专项增加。

2.收入情况。2019年度收入合计1,219.70万元，较上年决算数增加100.91万元，增长9.02%，主要原因是区级、市级专项增加。其中：财政拨款收入1,219.70万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余46.48万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,266.17万元，较上年决算数增加197.38万元，增长18.47%，主要原因是区级、市级专项增加。其中：基本支出562.14万元，占44.40%；项目支出704.03万元，占55.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是2018年末有结转结余2019年没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,266.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加147.38万元，增长13.17%。主要原因是区级、市级专项增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,219.70万元，较上年决算数增加100.91万元，增长9.02%。主要原因是区级、市级专项增加。较年初预算数增加228.22万元，增长23.02%。主要原因是区级、市级专项增加。此外，年初财政拨款结转和结余46.48万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,266.17万元，较上年决算数增加197.38万元，增长18.47%。主要原因是区级、市级专项增加。较年初预算数增加274.69万元，增长27.71%。主要原因是区级、市级专项增加。此外，年初财政拨款结转和结余46.48万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是2018年有结转结余2019年没有结转结余。

4.比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,175.28万元，占92.82%，较年初预算数增加252.51万元，增长27.36%，主要原因是区级、市级专项增加。

（2）社会保障与就业支出51.68万元，占4.08%，较年初预算数增加10.98万元，增长26.98%，主要原因是退休人员增加，养老保险和职业年金调整。

（3）卫生健康支出14.60万元，占1.15%，较年初预算数减少0.32万元，下降2.14%，主要原因是人员医保调整。

（4）住房保障支出24.61万元，占1.94%，较年初预算数增加11.52万元，增长88.01%，主要原因是人员公积金及住房补贴调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出562.14万元。其中：人员经费307.88万元，较上年决算数增加62.08万元，增长25.26%，主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费、公积金、住房补贴等。公用经费254.26万元，较上年决算数增加39.78万元，增长18.55%，主要原因是非在编人员劳务费调整、讲座课堂劳务费、维修费增加等。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.59万元，较年初预算数减少2.09万元，下降24.08%，主要原因是严格控“三公”经费支出。较上年支出数增加1.42万元，增27.47%，主要原因是接待交流学习增加，下基层辅导增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.40万元，主要用于市内因公出行、基层业务辅导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降10.00%，主要原因是严格控制公务车辆使用。较上年支出数增加1.02万元，增长23.29%，主要原因是下基层辅导增加。

公务接待费1.20万元，主要用于接待国内其他省市区图书馆到我单位交流学习等。费用支出较年初预算数减少1.48万元，下降55.22%，主要原因是严格控制公务接待标准。较上年支出数增加0.41万元，增长51.90%，主要原因是接待交流学习增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待12批次152人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本单位人均接待费78.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）单位运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.27万元，较上年决算数增加0.21万元，增长350.00%，主要原因是会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.90万元，较上年决算数减少0.35万元，下3.78%，主要原因是培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本单位政府采购支出总额124.96万元，其中：政府采购货物支84.96万元、政府采购工程支出40.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额124.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的3.97%。主要用于采购图书、设备以及直属分馆改造。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金8.00万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

免费开放经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展免费开放文化讲座20次/年，二是开展免费开放文化展览12次/年，三是开展免费开放文化活动20次/年，四是群众满意度达到90%以上。切实保障全区广大人民群众基本文化权益，引导群众开展自我管理、自我服务和自我教育，提升广大群众的文化素养，营造良好的文化氛围，增强群众的文化自信，提升群众的幸福获得感，为群众生活、经济发展等提供强大的智力支撑和思想保障。

2019年度项目绩效目标自评表
专项名称	免费开放经费			联系人及电话	66223062
主管部门	重庆市巴南区文化和旅游发展委员会			预算单位	重庆市巴南区图书馆
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	8.00	8.00	8.00	100%
	其中：市级支出				/
	补助区县				/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	一是开展免费开放文化讲座20次/年；二是开展免费开放文化展览12次/年；三是开展免费开放文化活动20次/年；四是群众满意度达到90%以上。切实保障全区广大人民群众基本文化权益，引导群众开展自我管理、自我服务和自我教育，提升广大群众的文化素养，营造良好的文化氛围，增强群众的文化自信，提升群众的幸福获得感，为群众生活、经济发展等提供强大的智力支撑和思想保障。			全年目标完成100%
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	数量指标	次/年	开展免费开放文化讲座20次/年	100%	进一步完善文化讲座
	质量指标	次/年	开展免费开放文化展览12次/年	100%	进一步完善文化展览
	时效指标	次/年	开展免费开放文化活动20次/年	100%	进一步完善文化活动
其他说明

六、专业名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的

财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66223062。

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