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- 11500113MB18511491/2020-00042
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- [ 主题分类 ]
- 财政、金融、审计
- [ 体裁分类 ]
- 财政
- [ 发布机构 ]
- 巴南区文化旅游委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-23
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-23
重庆市巴南区文化和旅游发展委员会 2019年度部门决算情况说明
重庆市巴南区文化和旅游发展委员会2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施、规范性文件并组织实施。
（2）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。
（3）管理指导全区性重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
（4）负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（5）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
（6）指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
（7）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（8）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。
（9）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。
（10）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
（11）负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导广播电视重点基础设施建设。
（12）负责全区广播电视台（站）的审查、申报。依法监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（13）负责指导全区文物和博物馆业务工作。指导管理全区文物保护和考古项目实施工作，组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全监管职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
（14）负责全区世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。
（15）指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游对外交流活动。
（16）拟定全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，贯彻执行从业人员职业资格管理规定。
（17）负责机关、所属单位和所主管的社会组织党建工作。
（18）按照法律法规和市、区有关规定，承担本行业（领域）的安全监管职责。
（19）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
（1）办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务，督促重大事项的落实。负责组织人事、机构编制、工资福利、单位预决算、财务资金管理、国有资产管理、内部审计、档案管理、文秘信息、政务公开、机要保密、信访稳定、政务值班、后勤保障、机关内部安全等工作。统筹本部门目标考核、政府采购、绩效评价、人大议案和政协提案办理等工作。负责机关党群工作，统筹推进机关和所属单位党风廉政建设和纪检工作。指导监督所属单位开展财务、群团、安全保卫工作。统筹协调文化和旅游行业人才队伍建设。
（2）公共服务科。组织拟定文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划、调控目标并组织实施。拟定并落实文化和旅游公共服务政策并组织实施。承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作，指导文化和旅游、广播电视、文物和博物馆国有、公益性重点项目规划论证，协助推进项目建设。贯彻并监督实施文化和旅游公共服务标准。指导群众文化、少数民族文化、未成年人和老年文化工作。指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。组织承办全区重大群众文化活动，指导镇街开展文化活动。指导文艺创作，扶持推动文艺团队发展。承担全区文化馆、图书馆等公共文化场馆的业务指导和规范管理工作。负责旅游饭店、内河旅游游轮（游船）管理工作。
（3）产业发展科。负责拟订文化和旅游产业政策和发展规划并组织实施。负责培育和建设现代文化旅游市场体系，负责区域内文化、旅游产业指导工作。负责推进乡村文化振兴和乡村旅游发展。推动文化和旅游与相关产业融合发展。指导推动文化、旅游产业集聚区（园区、基地）建设，协调文化和旅游项目招商引资工作，推动文化、旅游产业中小微企业发展。指导、协调文化和旅游企业发展和重点项目建设。统筹文化和旅游扶贫工作。
（4）资源开发科。承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设，协调文化和旅游产品开发和利用。统筹推进全域旅游，指导重点旅游区域、目的地、旅游线路的规划和休闲度假旅游发展。负责拟定文化遗产（包含非物质文化遗产）保护规划，组织实施文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。指导开展文化遗产资源调查。负责文化遗产保护利用、监督管理工作及博物馆业务指导和规范管理工作。协调指导全区文化遗产保护、考古和重大文博项目的实施。负责挖掘历史文化内涵有关工作。负责历史建筑、非物质文化遗产保护利用等工作。负责旅游景区管理工作。
（5）市场管理科（行政审批科）。拟定文化市场和旅游市场发展规划并组织实施。对文化和旅游市场经营进行行业监管。承担文化和旅游行业信用体系建设。统筹协调开展文化和旅游市场综合治理。监督管理文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。指导、扶持文化旅游行业协会工作。指导文化市场综合执法工作。负责文化市场、广播电视、旅游行政审批相关工作。承担有关行政复议、行政应诉等依法行政工作，组织开展普法工作。负责对广播电视节目的监管和审查，负责应急广播体系建设。负责卫星广播电视地面接收设施的管理。统筹负责文化、旅游投诉建议办理。统筹协调文化旅游安全工作，拟订文化和旅游行业突发事件应急预案，负责应急救援监督管理工作。
（6）宣传营销科。宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策。统筹协调意识形态工作和舆情导控工作。拟定文化和旅游、广播电视、文物和博物馆科技创新发展规划并组织实施。组织指导行业宣传报道，负责拟订全区文化和旅游宣传营销规划并组织实施，负责组织开展旅游宣传、旅游促销、重大文化和旅游节庆营销活动，指导开拓旅游客源市场，开展区域文化和旅游合作、对外交流活动。负责文化旅游微博、微信公众号和网站建设和宣传。统筹协调行业统计工作，指导信息化建设工作。负责旅行社、导游管理。
（7）区文化旅游委机关行政编制17名。
（三）单位构成。我单位属正处级行政单位，纳入我单位管理的下属预算单位主要包括巴南区文化馆、巴南区图书馆、巴南区文化市场行政执法大队、巴南区文馆所、巴南区南温泉旅游发展服务中心、巴南区旅游休闲服务中心、巴南区旅游监察执法大队等。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，将重庆市巴南区文化委员会、重庆市巴南区旅游局职责整合，重新组建重庆市巴南区文化和旅游发展委员会。根据机构改革方案，重庆市巴南区旅游局部门划转相关职能。二是财政财务调整情况。2019年涉及财政拨款收支预算经费1736.73万元，在年度执行中依法依规相应调整预算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计4,283.03万元，支出总计4,283.03万元。收支较上年决算数增加2,293.97万元、增长115.3%，主要原因是人员经费有所上涨、财政追加了项目资金拨款，2018年结转项目资金83.25万元在本年使用，本年项目资金结转199.55万元到2020年使用。
2.收入情况。2019年度收入合计4,199.78万元，较上年决算数增加2,578.26万元，增长159.0%，主要原因是人员经费上涨及追加了项目资金。其中：财政拨款收入4,199.78万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余83.25万元。
3.支出情况。2019年度支出合计4,083.49万元，较上年决算数增加2,177.69万元，增长114.3%，主要原因是人员经费上涨及追加了项目资金。其中：基本支出740.17万元，占18.1%；项目支出3,343.32万元，占81.9%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余199.55万元，较上年决算数增加116.3万元，增长139.7%，主要原因是还有多个项目未执行完，下年继续执行。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4,283.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,293.97万元，增长115.3%。主要原因是人员经费有所上涨，财政追加了项目资金拨款。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,158.81万元，较上年决算数增加2,617.29万元，增长169.8%。主要原因是人员经费有所上涨，财政追加了项目资金拨款。较年初预算数增加1,445.48万元，增长53.3%。主要原因是年中追加了体育文化公园项目建设补助资金1422.45万元、市对区考核经费44万元等。此外，年初财政拨款结转和结余83.25万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,042.52万元，较上年决算数增加2,216.72万元，增长121.4%。主要原因是人员经费有所上涨，财政追加了项目资金拨款。较年初预算数增加1,329.19万元，增长49.0%。主要原因是年中追加了体育文化公园项目建设补助资金1422.45万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余199.55万元，较上年决算数增加116.3万元，增长139.7%，主要原因是民间特色文化建设、编制全域旅游规划等项目还未执行完，待来年继续执行。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出3,705.37万元，占91.7%，较年初预算数增加1,151.86万元，增长45.1%，主要原因是年中追加了体育文化公园项目建设补助资金1422.45万元。
（2）社会保障与就业支出270.68万元，占6.7%，较年初预算数增加159.61万元，增长143.7%，主要原因是增加了死亡抚恤及生活补助。
（3）卫生健康支出23.91万元，占0.59%，较年初预算数减少4.51万元，下降15.9%，主要原因是医保交费减少。
（4）住房保障支出42.55万元，占1.1%，较年初预算数增加22.22万元，增长109.3%，主要原因是增加了购房补贴。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出740.17万元。其中：人员经费627.15万元，较上年决算数增加311.83万元，增长98.9%，主要原因是增加了平时考核、死亡抚恤金及生活补助等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、平时考核、未休年休、生活补助、死亡抚恤、健康休养费等。公用经费113.03万元，较上年决算数增加26.78万元，增长31.1%，主要原因是伙食费等有所上涨。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入40.97万元，较上年决算数增加39.03万元，增长48.8%，主要原因是增加了厕所补助资金。本年支出40.97万元，较上年决算数增加39.03万元，增长48.8%，主要原因是增加了厕所补助资金。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计15.98万元，较年初预算数增加2.98万元，增长22.9%，主要原因是增加了因公出国（境）费用。较上年支出数增加12.01万元，增长302.5%，主要原因是本年临时安排了因公出国（境）。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用11.14万元。主要是用于郑凯赴台湾交流；吕勇才赴韩国、日本交流学习；万劲松赴匈牙利、罗马尼亚开展文化旅游产业领域合作洽谈。费用支出较年初预算数增加11.14万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算，年中临时增加。较上年支出数增加11.14万元，增长100.0%，主要原因是上年无出国（境）费用，本年临时增加。
公务车购置费0万元，主要是因为本单位2019年无公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车运行维护费3.24万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.24万元，增长8%；较上年支出数增加0.82万元，增长33.9%，较年初预算及上年决算上涨的主要原因是公车出行次数增多。
公务接待费1.6万元，主要用于接待媒体宣传、上级部门调研、重庆师范大学一行等。费用支出较年初预算数减少8.4万元，下降84.0%，主要原因是比预计的接待人次少。较上年支出数增加0.05万元，增长3.2%，主要原因是比上年接待人次多。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计3个团组，3人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次182人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费87.95元，车均购置费0万元，车均维护费3.24万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出113.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费4.28万元、咨询费6万元、邮电费6.24万元、差旅费30.79万元、因公出国费用1.55万元、维修（护）费0.45万元、会议费0.42万元、培训费1.41万元、公务接待费0.38万元、工会经费14.55万元、福利费7.44万元、公车运行费3万元、其他交通费15.94万元、其他商品和服务支出20.48万元。机关运行经费较上年决算数增加26.78万元，增长31.1%，主要原因是单位合并，搬迁等原因，造成劳务费增多。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.29万元，较上年决算数减少0.25万元，下降16.2%，主要原因是减少了会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出32.39万元，较上年决算数增加29.27万元，增长938.1%，主要原因是增加了旅游行业培训。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额189.91万元，其中：政府采购货物支出9.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180万元。授予中小企业合同金额189.91万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额189.91万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑及在重庆卫视 《天气预报》栏目宣传巴南。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金966.97万元；从评价情况来看，我单位对年初设定目标都能超额完成，成绩显著。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
旅游专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况很好，都能全额或超额完成。项目全年预算数为863.21万元，执行数为863.21万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是组织全区旅游企业举办行业培训3次；二是发布旅游公众微信200期；三是发布报刊媒体宣传资讯60条；四是指导举办旅游节会20次；五是参加国内旅游交易会，宣传巴南旅游2次以上；六是建设完成旅游厕所16座，预计2019年全区能接待旅游人次3500万人，实现旅游综合经济收入115亿元。
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专 项 名 称 | 旅游专项资金 | 联系人 | 袁榛侦13883959404 | |||
主 管 部 门 | 重庆市巴南区文化和旅游发展委员会 | 预算单位 | 重庆市巴南区文化和旅游发展委员会 | |||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 863.21 | 863.21 | 863.21 | 100% | ||
其中：市级支出 | / | |||||
补助 区 县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
1.组织全区旅游企业举办旅游行业培训1次； | 1.组织全区旅游企业举办旅游行业培训3次； | |||||
绩效 指标 | 指标 名 称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
数量 指标 | 组织全区旅游企业举办全区旅游行业培训 | 3次 | ||||
数量 指标 | 发布旅游公众微信 | 200期 | ||||
数量 指标 | 发布报刊媒体宣传资讯 | 60条 | ||||
数量 指标 | 指导举办旅游节会 | 20次 | ||||
数量 指标 | 参加国内旅游交易会，宣传巴南旅游 | 2次以上 | ||||
数量 指标 | 建设完成旅游厕所 | 16座 | ||||
经济效益指标 | 2019年预计实现全区旅游综合经济收入 | 115亿元 | ||||
社会效益指标 | 2019年全区预计接待旅游人次 | 3500万人次 | ||||
其他 说明 | ||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66221631
文件下载：
巴南区政府网