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[ 索引号 ] 11500113MB18511491/2020-00044 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 巴南区文化旅游委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-09-23 [ 发布日期 ] 2020-09-23

重庆市巴南区休闲旅游管理服务中心2019年度部门决算情况说明

重庆市巴南区休闲旅游管理服务中心2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。承担旅游景区管理和养生养老等旅游休闲相关的事务性和服务性工作。

(二)机构设置。我单位与文旅委合署办公,未单独设置科室。

(三)单位构成。本单位属于区文旅委直属的七级职员事业单位,财务收支独立核算。单位编制人数为10人,均为财政补助的事业人员。

(四)机构改革情况。我单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计227.58万元,支出总计227.58万元。收支较上年决算数增加32.49万元、增长16.7%,主要原因是人员经费有所上涨。本年年初及年末都无结转。

2.收入情况。2019年度收入合计227.58万元,较上年决算数增加32.49万元,增长16.7%,主要原因是人员经费有所上涨。其中:财政拨款收入227.58万元,占100.0%。此外,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.0万元。

3.支出情况。2019年度支出合计227.58万元,较上年决算数增加32.49万元,增长16.7%,主要原因是人员经费有所上涨。其中:基本支出227.58万元,占100.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计227.58万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加32.49万元,增长16.7%。主要原因是人员经费有所上涨。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入227.58万元,较上年决算数增加32.49万元,增长16.7%。主要原因是增加了绩效工资及伙食费。较年初预算数增加29.41万元,增长14.9%。主要原因是追加了绩效工资及购房补贴。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出227.58万元,较上年决算数增加32.49万元,增长16.7%。主要原因是增加了绩效工资及伙食费。较年初预算数增加29.41万元,增长14.9%。主要原因是增加了绩效工资及购房补贴。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)文化旅游体育与传媒支出176.39万元,占77.5%,较年初预算数增加14.31万元,增长8.8%,主要原因是追加了绩效工资。

2)社会保障与就业支出20.89万元,占9.2%,较年初预算数增加1.38万元,增长7.1%,主要原因是养老保险及职业年金有所提高。

3)卫生健康支出10.90万元,占4.8%,较年初预算数增加2.68万元,增长32.6%,主要原因是增加了职工体检费。

4)住房保障支出19.40万元,占8.5%,较年初预算数增加11.04万元,增长132.1%,主要原因是增加了购房补贴。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出227.58万元。其中:人员经费193.04万元,较上年决算数增加34.9万元,增长22.1%,主要原因是增加了绩效工资及伙食费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、未休年休等。公用经费34.54万元,较上年决算数减少2.41万元,下降6.5%,主要原因是办公经费有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度三公经费支出共计0万元,较年初预算数减少5万元,下降100.0%,主要原因是本年无三公经费支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,本单位2019年未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,与年初持平。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。

公务车购置费0万元,本单位2019年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,与年初持平。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。

公务车运行维护费0万元,本单位2019年未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,与年初持平。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。

公务接待费0万元,本单位2019年未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少5.00万元,下降100.0%,主要原因是本年无接待。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。

(三)“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.06万元,较上年决算数增加0.06万元,增长100.0%,主要原因是外出培训增多。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位只有基本支出,无项目支出,故无绩效自评。根据预算绩效管理要求,本部门对0个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评0项,涉及资金0万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

 2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-66221631

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