重庆市巴南区旅游监察执法大队2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113MB18511491/2020-00045
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 发布机构 ]
巴南区文化旅游委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-23
[ 发布日期 ]
2020-09-23

一、部门基本情况

（一）职能职责。依据国家有关法律、法规和行业管理规定，对全区旅游市场进行规范管理；负责辖区内旅游投诉及旅行社质量保证金赔偿案件；协助旅游行业主管部门开展旅游市场检查工作；接受文旅委委托，负责旅游市场的执法检查；查处旅游经营单位和个人的违法经营行为，受理投诉、举报。

（二）机构设置。本单位与文旅委合署办公，未设置科室。

（三）单位构成。本单位是文旅委直属独立核算参公事业单位，人员编制数10人，年末实有4人。

（四）机构改革情况。本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计105.7万元，支出总计105.7万元。收支较上年决算数增加4.5万元、增长4.5%，主要原因是人员经费有所上涨。本年年初及年末都无结转。

2.收入情况。2019年度收入合计105.7万元，较上年决算数增加7.61万元，增长7.8%，主要原因是人员经费有所上涨。其中：财政拨款收入105.7万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2019年度支出合计105.7万元，较上年决算数增加4.5万元，增长4.5%，主要原因是人员经费有所上涨。其中：基本支出105.7万元，占100.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计105.7万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4.5万元，增长4.5%。主要原因是人员经费有所上涨。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入105.7万元，较上年决算数增加7.61万元，增长7.8%。主要原因是增加了平时考核。较年初预算数增加11.05万元，增长11.7%。主要原因是增加了平时考核及生活补助。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出105.7万元，较上年决算数增加4.5万元，增长4.5%。主要原因是增加了平时考核。较年初预算数增加11.05万元，增长11.7%。主要原因是增加了平时考核及生活补助。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出82.86万元，占78.4%，较年初预算数增加5.89万元，增长7.7%，主要原因是增加了平时考核。

（2）社会保障与就业支出12.85万元，占12.2%，较年初预算数增加2.91万元，增长29.3%，主要原因是增加了生活补助。

（3）卫生健康支出4.57万元，占4.3%，较年初预算数增加0.44万元，增长10.7%，主要原因是医疗费有所增加。

（4）住房保障支出5.41万元，占5.1%，较年初预算数增加1.8万元，增长49.9%，主要原因是公积金有所上涨。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出105.7万元。其中：人员经费82.49万元，较上年决算数增加2.27万元，增长2.8%，主要原因是增加了平时考核。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、平时考核、未休年休等。公用经费23.21万元，较上年决算数增加2.23万元，增长10.6%，主要原因是伙食费有所上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、公车运行费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.41万元，较年初预算数减少4.99万元，下降53.1%，主要原因是接待人次有所减少。较上年支出数增加1.96万元，增长80.0%，主要原因是为公务车冲了油卡。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2019年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2019年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费4.41万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.41万元，增长10.3%，较上年支出数增加1.96万元，增长80.0%，较年初预算和上年决算上涨的主要原因是为公车充了油卡。

公务接待费0万元，本单位2019年未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少5.40万元，下降100.0%，主要原因是本年无接待。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出23.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.49万元、邮电费1.25万元、差旅费6.2万元、工会经费2.2元、公车运行费4.41万元、其他交通费3.27万元、商品和服务支出5.39万元。机关运行经费较上年决算数增加2.23万元，增长10.6%，主要原因是公车运行费有所上涨。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年保持一致。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年保持一致。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位只有基本支出，无项目支出，故无绩效自评。根据预算绩效管理要求，本部门对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

无

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得

税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66221631

文件下载：

重庆市巴南区旅游监察执法大队.xls

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