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[ 索引号 ] 11500113MB18511491/2020-00046 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 巴南区文化旅游委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-09-24 [ 发布日期 ] 2020-09-24

重庆市巴南区文化馆2019年度部门决算情况说明

重庆市巴南区文化馆2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市巴南区文化馆由区文化和旅游发展委员会管理,为区文化和旅游发展委员会举办的七级职员事业单位,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。宗旨:组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。职责:全民艺术普及;文化设施设备面向群众免费开放;构建现代公共文化服务体系;举办群众文化活动,开展群众文化辅导,进行群众文化创作与文化宣传;群众文艺理论研究;群众文化交流;大众科普资料编辑;非物质文化遗产项目的艺术提炼与加工,是全区性群众文化的指导、示范、体验中心和文化活动场所。

(二)机构设置。我馆设有6个内设机构。分别为综合办公室、创作调研部、群文活动部、辅导培训部、数字文化中心、后勤保障部。区编委核定我馆事业编制16名,非编员额7名,馆长、副馆长各1名。为便于工作开展,根据我馆实际,设有馆长助理1名;设有综合办公室、创作调研部、群文活动部、辅导培训部、数字文化中心部室主任各1名。

(三)单位构成。本单位无下级预算单位。

(四)机构改革情况。本单位未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计906.91万元,支出总计906.91万元。收支较上年决算数增加180.17万元、增长24.8%,主要原因是增加2名在职人员,相应的费用增加,预发2019年在职人员目标考核奖、退休人员健康休养费,设备维修维护费、全国文化馆评估定级、文化馆星光剧场惠民演出及第三方服务费用、多彩巴南-重庆市水彩水粉画之乡、欢笑巴南群众文艺大舞台、巴地听雨文艺鉴赏沙龙、区县群文创作辅助经费《闹酒》、区县群文创作辅助经费《闺秀》等项目经费增加。

2.收入情况。2019年度收入合计906.91万元,较上年决算数增加220.17万元,增长32.1%,主要原因是增加2名在职人员,相应的费用增加,预发2019年在职人员目标考核奖、退休人员健康休养费,设备维修维护费、全国文化馆评估定级、文化馆星光剧场惠民演出及第三方服务费用、多彩巴南-重庆市水彩水粉画之乡、欢笑巴南群众文艺大舞台、巴地听雨文艺鉴赏沙龙、区县群文创作辅助经费《闹酒》、区县群文创作辅助经费《闺秀》等项目经费增加,上年年初结转和结余40万元。其中:财政拨款收入906.91万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2019年度支出合计906.91万元,较上年决算数增加180.17万元,增长24.8%,主要原因是增加2名在职人员,相应的费用增加,预发2019年在职人员目标考核奖、退休人员健康休养费,设备维修维护费、全国文化馆评估定级、文化馆星光剧场惠民演出及第三方服务费用、多彩巴南-重庆市水彩水粉画之乡、欢笑巴南群众文艺大舞台、巴地听雨文艺鉴赏沙龙、区县群文创作辅助经费《闹酒》、区县群文创作辅助经费《闺秀》等项目经费增加。其中:基本支出409.76万元,占45.2%;项目支出497.15万元,占54.8%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计906.91万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加180.17万元,增长24.8%。主要原因是增加2名在职人员,相应的费用增加,预发2019年在职人员目标考核奖、退休人员健康休养费,设备维修维护费、全国文化馆评估定级、文化馆星光剧场惠民演出及第三方服务费用、多彩巴南-重庆市水彩水粉画之乡、欢笑巴南群众文艺大舞台、巴地听雨文艺鉴赏沙龙、区县群文创作辅助经费《闹酒》、区县群文创作辅助经费《闺秀》等项目经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入906.91万元,较上年决算数增加260.17万元,增长40.2%。主要原因是增加2名在职人员,相应的费用增加,预发2019年在职人员目标考核奖、退休人员健康休养费,设备维修维护费、全国文化馆评估定级、文化馆星光剧场惠民演出及第三方服务费用、多彩巴南-重庆市水彩水粉画之乡、欢笑巴南群众文艺大舞台、巴地听雨文艺鉴赏沙龙、区县群文创作辅助经费《闹酒》、区县群文创作辅助经费《闺秀》等项目经费增加。较年初预算数增加182.08万元,增长25.1%。主要原因是增加2名在职人员,相应的费用增加,预发2019年在职人员目标考核奖、退休人员健康休养费,公共文化物联网、新馆建设及设备购置、多彩巴南-重庆市水彩水粉画之乡、欢笑巴南群众文艺大舞台、巴地听雨文艺鉴赏沙龙、区县群文创作辅助经费《闹酒》、区县群文创作辅助经费《闺秀》等项目经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出906.91万元,较上年决算数增加220.17万元,增长32.1%。主要原因是增加2名在职人员,相应的费用增加,预发2019年在职人员目标考核奖、退休人员健康休养费,设备维修维护费、全国文化馆评估定级、文化馆星光剧场惠民演出及第三方服务费用、多彩巴南-重庆市水彩水粉画之乡、欢笑巴南群众文艺大舞台、巴地听雨文艺鉴赏沙龙、区县群文创作辅助经费《闹酒》、区县群文创作辅助经费《闺秀》等项目经费增加。较年初预算数增加182.08万元,增长25.1%。主要原因是增加2名在职人员,相应的费用增加,预发2019年在职人员目标考核奖、退休人员健康休养费,公共文化物联网、新馆建设及设备购置、多彩巴南-重庆市水彩水粉画之乡、欢笑巴南群众文艺大舞台、巴地听雨文艺鉴赏沙龙、区县群文创作辅助经费《闹酒》、区县群文创作辅助经费《闺秀》等项目经费增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出782.45万元,占86.3%,较年初预算数增加142.97万元,增长22.4%,主要原因是增加2名在职人员,相应的费用增加,预发2019年在职人员目标考核奖,公共文化物联网、新馆建设及设备购置、多彩巴南-重庆市水彩水粉画之乡、欢笑巴南群众文艺大舞台、巴地听雨文艺鉴赏沙龙、区县群文创作辅助经费《闹酒》、区县群文创作辅助经费《闺秀》等项目经费增加。

(2)社会保障与就业支出76.61万元,占8.5%,较年初预算数增加18.31万元,增长31.4%,主要原因是增加2名在职人员,相应的费用增加,预发2019年退休人员健康休养费。

(3)卫生健康支出18.26万元,占2.0%,较年初预算数增加2.88万元,增长18.7%,主要原因是增加2名在职人员,相应的费用增加。

(4)住房保障支出29.59万元,占3.3%,较年初预算数增加17.92万元,增长153.6%,主要原因一是增加2名在职人员,相应的费用增加,二是缴费基数上调,三是追加住房补贴。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出409.76万元。其中:人员经费336.22万元,较上年决算数增加71.48万元,增长27.0%,主要原因是增加2名在职人员,相应的费用增加,预发2019年在职人员目标考核奖、退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金、绩效工资、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费73.54万元,较上年决算数增加1.99万元,增长2.8%,主要原因是物价上涨,办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数减少40万元,下降100.0%,主要原因是本部门上年度追加巴歌渝调非遗展演项目经费,而2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元,较上年决算数减少40万元,下降100.0%,主要原因是本部门上年度追加巴歌渝调非遗展演项目经费,而2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计2.4万元,较年初预算数减少7.6万元,下降76.0%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少3.26万元,下降57.6%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,本单位2019年未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0万元,本单位2019年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.4万元,主要用于市内公务出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.6万元,下降70.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少2.22万元,下降48.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少2万元,下降100.0%,主要原因是本单位2019年未发生公务接待费支出。较上年支出数减少1.04万元,下降100.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.4万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费较上年决算数增加0万元,增长0.0%。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.38万元,较上年决算数减少4.07万元,下降91.5%,主要原因是严格控制会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.06万元,较上年决算数减少0.37万元,下降25.9%,主要原因是严格控制培训费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.48万元,其中:政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.48万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额4.48万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对12个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评一项,涉及资金8万元。

(二)绩效自评结果

免费开放经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是开展阵地培训,服务群众38余万人次;二是举办大型展演活动60余场,组织新创作文艺作品1400余件;三是参与国家级和市级重大文化活动10余次,获得奖项20余项,四是群众满意度达到90.0%以上。提高人民群众的文化素养,不断满足人民群众日益增长的精神文化需求,提高市民文化幸福指数,为群众生活、经济发展等提供强大的智力支撑和思想保障。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

免费开放

联系人
   及电话

柯俞先17783001968 

主管部门

区文化旅游委 

预算单位

区文化馆 

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
   (%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

8

8

8

100%


其中:市级支出




/

补助区县




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

一是开展阵地培训,服务群众38余万人次;二是举办大型展演活动60余场,组织新创作文艺作品1400余件;三是参与国家级和市级重大文化活动10余次,获得奖项20余项。 

完成

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

数量指标 


开展阵地培训,服务群众38余万人次 

100% 


质量指标


举办大型展演活动60余场,组织新创作文艺作品1400余件 

100% 


时效指标


参与国家级和市级重大文化活动10余次,获得奖项20余项 

100% 


经济效益指标


提高人民群众的文化素养

100% 


社会效益指标


不断满足人民群众日益增长的精神文化需求

100% 


生态效益指标


提高市民文化幸福指数

100% 


满意度指标


群众满意度达90%

100% 


其他说明


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:蒋小勤   

联系电话:17725119786

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