重庆市巴南区图书馆2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113MB18511491/2021-00072
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
巴南区文化旅游委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-27
[ 发布日期 ]
2021-09-27

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责免费为公众提供学习阅读，提供文献资料和信息服务，开展知识援助，组织阅读活动的公益性服务；承担文献收集、保存、流通、开发利用；图书馆业务拓展与服务；负责古籍相关业务；负责全区文化共享工程业务指导、数字图书馆推广使用；利用馆藏资源传播知识文化；其他相关社会文化服务工作。

（二）机构设置。一个总馆两个直属分馆，内设四个中心一室：文献研究中心、阅读推广中心、总分馆服务中心、读者服务中心、办公室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的主要包括一个总馆两个直属分馆，内设四个中心一室，属全额拨款公益一类事业单位，财务收支独立核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计1134.29万元，支出总计1134.29万元。收支较上年决算数减少131.88万元、下降10.4%，主要原因是市级专项减少。本单位的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本单位2020年度收入合计1134.29万元，较上年决算数减少131.88万元，下降10.4%，主要原因是市级专项减少。其中：财政拨款收入1134.29万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本单位2020年度支出合计1134.29万元，较上年决算数减少131.88万元，下降10.4%，主要原因是市级专项减少。其中：基本支出476.65万元，占42.0%；项目支出657.64万元，占58.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本单位2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计1134.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少131.88万元，下降10.4%，主要原因是市级专项减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1134.29万元，较上年决算数减少131.88万元，下降10.4%，主要原因是市级专项减少。较年初预算数增加110.87万元，增长10.8%，主要原因是市级专项增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1134.29万元，较上年决算数减少131.88万元，下降10.4%，主要原因是市级专项减少。较年初预算数增加110.87万元，增长10.8%，主要原因是市级专项增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1072.28万元，占94.5%，较年初预算数增加104.67万元，增长10.8%，主要原因是市级专项增加。

（2）社会保障与就业支出25.20万元，占2.2%，较年初预算数减少3.44万元，下降12.0%，主要原因是养老保险、职业年金调整。

（3）卫生健康支出15.64万元，占1.4%，较年初预算数增加1.49万元，增长10.5%，主要原因是人员医保调整。

（4）住房保障支出21.17万元，占1.9%，较年初预算数增加8.14万元，增长62.5%，主要原因是人员公积金及住房补贴调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出476.65万元。其中：人员经费237.73万元，较上年决算数减少70.15万元，下降22.8%，主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金、住房补贴等。公用经费238.92万元，较上年决算数减少15.34万元，下降6.0%，主要原因是办公费、咨询费、劳务费减少。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本单位“三公”经费支出共计6.28万元，较年初预算数减少2.4万元，下降27.6%，主要原因是严格控制“三公”经费。较上年支出数减少0.31万元，下降4.7%，主要原因是严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.14万元，主要用于下镇街辅导。费用支出较年初预算数减少0.86万元，下降14.3%，主要原因是严格控制公务车运行维护费。较上年支出数减少0.26万元，下降4.8%，主要原因是严格控制公务车运行维护费。

公务接待费1.14万元，主要用于接待交流学习。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降57.5%，主要原因是严格控制公务接待费。较上年支出数减少0.06万元，下降5.0%，主要原因是严格控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待19批次118人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费96.61元，车均购置费0万元，车均维护费5.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.26万元，较上年决算数减少0.01万元，下降3.7%，主要原因是严格控制会议费。本年度培训费支出8.48万元，较上年决算数减少0.42万元，下降4.7%，主要原因是严格控制培训费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆，主要是用于下基层辅导。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购图书。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金657.64万元；从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

免费开放经费

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区文化和旅游发展委员会

财政

处室

行财科

项目

联系人

彭浩

联系电话

66223062

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年一是开展免费开放文化讲座20次/年；二是开展免费开放文化展览12次/年；三是开展免费开放文化活动20次/年；四是群众满意度达到90%以上。切实保障全区广大人民群众基本文化权益，引导群众开展自我管理，自我服务和自我教育，提升广大群众的文化素养，营造良好的文化氛围，增强群众的文化自信，提升群众的幸福获得感，为群众生活、经济发展等提供强大的智力支撑和思想保障。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

年举办免费开放文化讲座

次

是

年举办免费开放文化展览

次

是

每周二至周日开放时间

小时

是

提高人民群众文化素养

提高

是

满足群众不同文化需求

基本满足

是

读者满意度

>90%

是

说明

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66223062。

P020210927443078363694(1).xlsx

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