重庆市巴南区文化馆2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113MB18511491/2021-00073
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
巴南区文化旅游委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-27
[ 发布日期 ]
2021-09-27

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区文化馆由区文化和旅游发展委员会管理，为区文化和旅游发展委员会举办的七级职员事业单位，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。宗旨：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。职责：全民艺术普及；文化设施设备面向群众免费开放；构建现代公共文化服务体系；举办群众文化活动，开展群众文化辅导，进行群众文化创作与文化宣传；群众文艺理论研究；群众文化交流；大众科普资料编辑；非物质文化遗产项目的艺术提炼与加工，是全区性群众文化的指导、示范、体验中心和文化活动场所。

（二）机构设置。我馆设有5个内设机构，分别为综合办公室、创作调研部、群文活动部、辅导培训部、数字文化中心。区编委核定我馆事业编制16名，非编员额5名，馆长、副馆长各1名。为便于工作开展，根据我馆实际，设有综合办公室、创作调研部、群文活动部、辅导培训部、数字文化中心部室主任各1名。

（三）单位构成。我单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计865.76万元，支出总计865.76万元。收支较上年决算数减少41.15万元、下降 4.5%，主要原因是人员经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计864.21万元，较上年决算数减少42.7万元，下降4.7%，主要原因是人员经费减少。其中：财政拨款收入864.21万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1.55万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计865.76万元，较上年决算数减少41.15万元，下降4.5%，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出 360.17万元，占41.6%；项目支出505.59万元，占58.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.0%，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计865.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少41.15万元，下降4.5%，主要原因是人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入864.21万元，较上年决算数减少42.7万元，下降4.7%，主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加133.5万元，增长18.3%，主要原因是追加了数字文化服务系统建设、公共数字文化服务推广、重庆特色文化资源建设（一期）－非遗专题片木洞山歌、戏曲进校园-文化进景区、欢笑巴南群众文艺大舞台、免费开放等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余1.55万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出865.76万元，较上年决算数减少41.15万元，下降4.5%，主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加135.05万元，增长18.5%，主要原因是追加了数字文化服务系统建设、公共数字文化服务推广、重庆特色文化资源建设（一期）－非遗专题片木洞山歌、戏曲进校园-文化进景区、欢笑巴南群众文艺大舞台、免费开放等项目经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.0%，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出759.75万元，占87.8%，较年初预算数增加101.27万元，增长15.4%，主要原因是追加了数字文化服务系统建设、公共数字文化服务推广、重庆特色文化资源建设（一期）－非遗专题片木洞山歌、戏曲进校园-文化进景区、欢笑巴南群众文艺大舞台、免费开放等项目经费。

（2）社会保障与就业支出67.06万元，占7.7%，较年初预算数增加23.71万元，增长54.7%，主要原因一是一名在职人员去世，财政拨入抚恤金；二是调整养老保险和职业年金缴费基数。

（3）卫生健康支出16.91万元，占2%，较年初预算数增加1.36万元，增长8.7%，主要原因是缴费基数调整。

（4）住房保障支出22.03万元，占2.5%，较年初预算数增加8.7万元，增长65.3%，主要原因是发放住房补贴和缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出360.17万元。其中：人员经费261.79万元，较上年决算数减少74.43万元，下降22.1%，主要原因是2019年预发在职人员目标考核奖和退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、目标考核奖等。公用经费98.37万元，较上年决算数增加24.83万元，增长33.8%，主要原因一是购买防疫物资；二是调资引起相关经费上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.04万元，较年初预算数减少1.96万元，下降65.3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的公务接待以及公车出行费用。较上年支出数减少1.36万元，下降56.7%，一是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车购置。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车运行维护费1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降66.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.4万元，下降58.3%，主要原因是严格控制公务用车次数，相关公车运行维护费用减少。

公务接待费0.04万元，主要用于接待市内外相关单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加0.04万元，增长100.0%，主要原因是年初无公务接待预算，但在实际工作中发生了0.04万元的公务接待支出。较上年支出数增加0.04万元，增长100.0%，主要原因是上年无公务接待支出，本年实际发生了0.04万元的公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次4人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度会议费支出0.44万元，较上年决算数增加0.06万元，增长15.8%，主要原因是增加了文化座谈会。本年度培训费支出 0.53万元，较上年决算数减少0.53万元，下降50.0%，主要原因是严格控制培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金505.59万元；从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称		文化产业专项资金—总分馆和数字文化馆							项目编码				自评总分（分）		100
主管部门	重庆市巴南区文化和旅游发展委员会					财政处室				行财科	项目联系人	王文博		联系电话		023-62857627
项目资金（万元）	年度总金额			年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数			执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
				55				55			55			100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标									全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	总分馆：2020年我馆完成建设13个体制外分馆，4个村居分馆建设。总分馆联办活动，全年共不少于22场。数字文化馆：2020年我馆数字体验设备购置4台，数字平台浏览量达48万，开设线上免费公益课程400门。展现我区优秀文化艺术作品，构建现代公共文化服务体系，不断满足人民群众日益增长精神文化需求。									总分馆：2020年我馆完成建设10个体制外分馆，4个村居分馆建设。总分馆联办活动，全年共不少于22场。数字文化馆：2020年我馆数字体验设备购置4台，数字平台浏览量达48万，开设线上免费公益课程400门。展现我区优秀文化艺术作品，构建现代公共文化服务体系，不断满足人民群众日益增长精神文化需求。				总分馆：2020年我馆完成建设了10个体制外分馆，4个村居分馆建设。总分馆联办活动22场。数字文化馆：2020年我馆完成数字体验设备购置4台，数字平台浏览量达48万，开设了线上免费公益课程400门。展现了我区优秀文化艺术作品，构建现代公共文化服务体系，不断满足了人民群众日益增长精神文化需求。
绩效指标	指标名称		计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）		指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	体制外分馆建设数量		个		=		13			13	13	100		10	10		是
	村居分馆建设数量		个		=		4			4	4	100		10	10		是
	举办总分馆联办活动场次		场		=		22			22	22	100		15	15		是
	数字体验设备		台		=		4			4	4	100		15	15		是
	数字平台浏览量		万		=		48			48	48	100		15	15		是
	开设线上免费公益课程		门		=		400			400	400	100		15	15		是
	项目资金投入		万		=		55			55	55	100		5	5		是
	满意度		%		≥		90			90	90	100		5	5		是
说明

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：郑凤023-66243900。

重庆市巴南区文化馆.xls

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