重庆市巴南区文化市场行政执法大队2020年部门决算说明

首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府部门>区文化旅游委

[ 索引号 ]
11500113MB18511491/2021-00074
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
巴南区文化旅游委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-27
[ 发布日期 ]
2021-09-27

一、部门基本情况

（一）职能职责。本单位的主要职责是承担辖区内文化市场综合行政执法工作。

（二）机构设置。本单位下设综合科、执法科、法制科三个内设机构。

（三）单位构成。本单位是隶属于重庆市巴南区文化和旅游发展委员会的独立预算单位，无下属预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计270.05万元，支出总计270.05万元。收支较上年决算数减少29.23万元、下降9.8%，主要原因是：基本支出减少31.95万元；项目支出增加3.66万元；年末结转和结余减少0.94万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计268.95万元，较上年决算数减少30.31万元，下降10.1%，主要原因是：文化体育与传媒支出减少27.79万元；社会保障和就业支出减少1万元；卫生健康支出增加1.58万元；住房保障支出减少3.1万元。其中：财政拨款收入268.95万元，占100.0%；年初结转和结余1.09万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计269.89万元，较上年决算数减少28.29万元，下降9.5%，主要原因是：文化体育与传媒支出减少25.77万元；社会保障和就业支出减少1万元；卫生健康支出增加1.58万元；住房保障支出减少3.1万元。其中：基本支出217.01万元，占80.4%；项目支出52.88万元，占19.6%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0.15万元，较上年决算数减少0.94万元，下降86.2%，主要原因是本年项目支出动用了年初结转和结余0.94万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计270.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少29.23万元，下降9.8%，主要原因是基本支出减少31.95万元；项目支出增加3.66万元；年末结转和结余减少0.94万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入268.95万元，较上年决算数减少30.31万元，下降10.1%，主要原因是：文化体育与传媒支出减少27.79万元；社会保障和就业支出减少1万元；卫生健康支出增加1.58万元；住房保障支出减少3.1万元。较年初预算数增加13.66万元，增长5.3%，主要原因是：文化体育与传媒支出减少0.91万元；社会保障和就业支出增加2.73万元；卫生健康支出增加3.7万元；住房保障支出增加8.14万元。此外，年初财政拨款结转和结余1.09万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出269.89万元，较上年决算数减少28.29万元，下降9.5%，主要原因是：文化体育与传媒支出减少25.77万元；社会保障和就业支出减少1万元；卫生健康支出增加1.58万元；住房保障支出减少3.1万元。

较年初预算数增加13.66万元，增长5.3%。主要原因是文化体育与传媒支出减少0.91万元；社会保障和就业支出增加2.73万元；卫生健康支出增加3.7万元；住房保障支出增加8.14万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.15万元，较上年决算数减少0.94万元，下降86.2%，主要原因是本年项目支出动用了年初结转和结余0.94万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出216.18万元，占80.1%，较年初预算数减少0.91万元，下降0.4%，主要原因是基本支出减少1.79万元，项目支出增加0.88万元。

（2）社会保障与就业支出22.7万元，占8.4%，较年初预算数增加2.73万元，增长13.7%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.06万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加0.58万元，其他行政事业单位离退休支出增加1.09万元。

（3）卫生健康支出13.1万元，占4.9%，较年初预算数增加3.71万元，增长39.5%，主要原因是行政事业单位医疗增加3.71万元。

（4）住房保障支出17.92万元，占6.6%，较年初预算数增加8.14万元，增长83.2%，主要原因是住房公积金增加8.14万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出217.01万元。其中：人员经费176.69万元，较上年决算数减少32.92万元，下降15.7%，主要原因是：工资福利减少30.63万元；对个人和家庭的补助减少2.29万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等。公用经费40.33万元，较上年决算数增加0.98万元，增长2.5%，主要原因是商品和服务支出增加0.98万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支业务。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.27万元，较年初预算数增加0.01万元，增长3.8%，主要原因是公务接待费增加0.01万元。较上年支出数减少0.09万元，下降25.0%，主要原因是公务接待费减少0.09万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。本部门2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元。本部门2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.27万元，主要用于接待国内其他文化行政执法大队到我单位学习调研文化市场行政执法工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.01万元，增长3.8%，主要原因是国内公务接待费增加0.01万元。较上年支出数减少0.09万元，下降25.0%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费178.67元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出40.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

机关运行经费较上年决算数增加0.98万元，增长2.5%，主要原因是商品和服务支出增加0.98万元。

本年度会议费支出2.47万元，较上年决算数减少0.14万元，下降5.4%，主要原因是厉行节约，压缩支出。本年度培训费支出0.1万元，较上年决算数减少0.01万元，下降9.1%，与上年基本持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购台式电脑4台，价值1.94万元；平板微电脑3台，价值1.35万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我队对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项；涉及资金53.03万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。从评价结果看，全年培训文化业主2800多人次，检查文化企业1000多家次，立案查处文化行政案件6件、安全案件25件，及时纠正和查处了一大批违法经营行为，推动文化产业、文化市场健康有序发展，实现了文化企业重大安全“零事故”、行政执法“零投诉”、行政复议“零复议”。文化企业经营户遵纪守法率达到了90.0%，群众满意度达到90.0%。取得了较好效果，达到了年初设定目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	文化市场专项整治				项目编码				自评总分（分）	98.25
主管部门	重庆市巴南区文化和旅游发展委员会				财政处室			行财科	项目联系人	赵昌松	联系电话		023-66228286
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			35.94				35.94		35.94		100		100	100
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	全年培训文化业主不少于3000人次；全年检查文化场所不少于1000家次。为近1000家文化场所制定《安全管理制度》、《安全标准化管理台账》等制度、台账，为网吧、娱乐、影院等400家场所制定禁入标志、法规制度标牌。全年实现文化市场重大安全责任“零”事故，行政执法“零投诉”、行政复议“零复议”，为广大人民群众提供健康舒适的文化市场环境。文化经营户遵纪守法率达90%以上，群众满意度达90%以上。（完成时间：2020年12月31日前）							全年培训文化业主不少于3000人次；全年检查文化场所不少于1000家次。为近1000家文化场所制定《安全管理制度》、《安全标准化管理台账》等制度、台账，为网吧、娱乐、影院等400家场所制定禁入标志、法规制度标牌。全年实现文化市场重大安全责任“零”事故，行政执法“零投诉”、行政复议“零复议”，为广大人民群众提供健康舒适的文化市场环境。文化经营户遵纪守法率达90%以上，群众满意度达90%以上。（完成时间：2020年12月31日前）			2020年12月31日前完成如下工作：全年培训文化业主2800人次；全年检查文化场所1000家次。为1000家文化场所制定《安全管理制度》、《安全标准化管理台账》等制度、台账，为网吧、娱乐、影院等400家场所制定禁入标志、法规制度标牌。全年实现文化市场重大安全责任“零”事故，行政执法“零投诉”、行政复议“零复议”，为广大人民群众提供健康舒适的文化市场环境。文化经营户遵纪守法率达95%，群众满意度达90%。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值		调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	全年培训文化业主	人次		≧		3000		3000	2800	93	25	23.25		是
	全年检查文化场所数量	家		≧		1000		1000	1000	100	25	25		是
	文化经营户遵纪守法率	%		≧		95		95	95	100	10	10		是
	整治工作完成及时率	%		≧		95		95	95	100	10	10		是
	整治工作实施总成本	万元		=		35.94		35.94	35.94	100	10	10		是
	促进文化市场经营秩序规范			=		促进		促进	促进	100	10	10		是
	文化经营户满意率	%		=		90		90	90	100	10	10		是
说明	无

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵昌松

联系电话：023-66228286

重庆市巴南区文化市场行政执法大队（2020决算公开表）.xls

扫一扫在手机打开当前页