重庆市巴南区文物保护管理所2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113MB18511491/2021-00075
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
巴南区文化旅游委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-27
[ 发布日期 ]
2021-09-27

一、部门基本情况

（一）职能职责。

挖掘和收集整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的保护、传承及研究；负责非物质文化遗产保护人才培训及业务指导；负责修复陈列、征集、保管的文物；承担国家级、市级、区级非物质文化遗产名录项目的项目论证及申报的具体工作。

（二）机构设置。

内设机构分别是文物保护部、非遗保护部、办公室、展览陈列部。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位，重庆市巴南区文化遗产保护中心（重庆市巴南区文物保护管理所）为重庆市巴南区文化和旅游发展委员会举办的七级职员事业单位，主要包括三部一室,办公室、文物保护部、非遗保护部、展览陈列部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计1427.05万元，支出总计1427.05万元。收支较上年决算数增加542.67万元、增长61.4%，主要原因是基本收入减少了24.06万元，基本支出也减少了24.06万元，项目收入增加了566.73万元，项目支出也增加了566.73万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计1427.05万元，较上年决算数增加542.67万元，增长61.4%，主要原因是基本收入减少了24.06万元，项目收入增加了566.73万元。其中：财政拨款收入1427.05万元，占100%；此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计1427.05万元，较上年决算数增加542.67万元，增长61.4%，主要原因是增加了项目。其中：基本支出457.11万元，占32.0%；项目支出969.94万元，占68.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位严格按照年初预算执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计1427.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加542.67万元，增长61.4%。主要原因是基本收入减少了24.06万元，项目收入增加了566.73万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1227.05万元，较上年决算数增加342.67万元，增长38.7%，主要原因是增加了项目。较年初预算数增加577.87万元，增长89.0%，主要原因是增加了项目及人员经费，其中：市级专项537.71万元，渝财教（2017）247号，市级专项14.29万元，渝财教（2019）93号，市级专项19.29万元，渝财教（2020）13号，人员经费6.58万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1227.05万元，较上年决算数增加342.67万元，增长38.7%，主要原因是增加了项目及人员经费。较年初预算数增加577.87万元，增长89.0%，主要原因是增加了项目及人员经费，其中：市级专项537.71万元，渝财教（2017）247号，用于南泉抗战旧址群消防安防工程；市级专项14.29万元，渝财教（2019）93号，用于文物库房设备购置；市级专项19.29万元，渝财教（2020）13号，用于巴南博物馆馆藏书画修复项目；人员经费6.58万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位严格按照预算执行。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1173.59万元，占95.6%，较年初预算数增加567.21万元，增长93.5%，主要原因是资本性支出中增加了大型修缮、文物购置等。

（2）社会保障与就业支出20万元，占1.6%，较年初预算数减少1.66万元，下降7.7%，主要原因是养老保险，职业年金，死亡抚恤金这些都是根据本年度实际支付情况填报。

（3）卫生健康支出15.47万元，占1.3%，较年初预算数增加4.83万元，增长45.4%，主要原因是医疗保险都是根据本年度实际支出情况填报。

（4）住房保障支出17.99万元，占1.5%，较年初预算数增加7.49万元，增长71.3%，主要原因是住房公积，购房补贴都是根据本年度实际支付情况填报。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出457.11万元。其中：人员经费222.04万元，较上年决算数减少50.95万元，下降18.7%，主要原因是绩效工资减少46.84万元，津贴补贴减少4.11万元。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费235.07万元，较上年决算数增加26.89万元，增长12.9%，主要原因是增加了办公费、设备购置费、文物购置费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入200万元，较上年决算数增加200万元，增长100%，主要原因是增加三峡后续工作巴南木洞传统风貌保护区文物建筑保护项目，渝财教（2020）76号。本年支出200万元，较上年决算数增加200万元，增长100%，主要原因是增加三峡后续工作巴南木洞传统风貌保护区文物建筑保护项目，所以项目支出也增加了。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计3.04万元，较年初预算数减少0.30万元，下降9.0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.34万元，下降10.1%，主要原因是，一是严格控制公车使用规定，严禁公车私用，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，2020年本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年本单位未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要用于2020年本单位未发生公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年本单位未发生公务车购置。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年本单位未发生公务车购置。

公务车运行维护费2.90万元，主要用于部门市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降3.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是严格控制公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费0.14万元，主要用于接待其他单位来我单位指导工作及相关部门检查单位工作发生的费用。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降58.8%，主要原因是接待严格按照标准接待。较上年支出数减少0.34万元，下降70.8%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费46.70元，车均购置费0万元，车均维护费2.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少1.73万元，下降100%，主要原因是会议费是根据当年工作需求安排资金。本年度培训费支出 0.03万元，较上年决算数减少0.32万元，下降91.4%，主要原因是职工业务培训是根据当年工作需求安排资金。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额111.27万元，其中：政府采购货物支出5.27万元、政府采购工程支出106.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额111.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.27万元，占政府采购支出总额的4.7%。主要用于采购为开展部门工作所需要的货物、工程和服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（1）根据预算绩效管理要求，我单位主要对南泉抗战旧址群消防、安防工程开展了绩效自评，2020年南泉抗战旧址群消防、安防工程涉及资金总额537.71万元，其中：安防监理费用3.86万元，消防监理费用8.4万元。安防施工费用106万元，消防施工费用331.37万元。文物修缮费用23.65万元，安防管理中心44.88万元，安防、消防用空调、安检机及安全设施19.55万元。

（2）绩效目标自评结果。南泉抗战旧址群安防、消防工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为100分，自评结果为“优”。项目全年预算数为537.71万元，执行数为537.71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对南泉抗战旧址群进行安防、消防标准化设施建设，提升文物技防、物防能力，保障全国重点文物保护单位文物安全；二是配套购置部分消防、安防备品备件，降低南泉抗战旧址群安防、消防系统今后维护保养成本；三是对全国重点文物保护单位竹林别墅进行修缮保养。发现的问题及原因：修缮工程刚完工，暂无发现问题。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称

南泉抗战旧址群消防安防工程

项目编码

自评总分（分）

100

主管

部门

巴南区文化和旅游发展委员会

财政

处室

行财科

项目

联系人

火久龙

联系电话

023-62330338

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

537.71

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年12月31日前，完成南泉抗战旧址群消防、安防工程施工，并通过竣工验收。使孔园、听泉楼、中央政治学校研究部旧址3处全国重点文物保护单位消防、安防系统全覆盖，有效提升文物安全物防、技防能力。

南泉抗战旧址群消防、安防工程已于2021年12月2日竣工验收。有效提升全国重点文物保护单位物防、技防能力，保障文物开放参观秩序。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

全国重点文物消防、安防系统全覆盖数量

处

＝

100

是

消防安防工程验收达标率

＝

100

是

消防安防工程资金

＝

100

是

项目完成时间

期

＝

2020年12月31日前

100

是

提升文物安全物防、技防能力

有效提升

＝

有效提升

100

是

群众满意度

＝

100

是

说明

2.绩效自评报告或案例无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62580126

附件2：2020年度部门决算公开.xlsx

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