重庆市巴南区图书馆2021年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113MB18511491/2022-00237
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
巴南区文化旅游委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-18
[ 发布日期 ]
2022-10-18

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责免费为公众提供学习阅读，提供文献资料和信息服务，开展知识援助，组织阅读活动的公益性服务；承担文献收集、保存、流通、开发利用；图书馆业务拓展与服务；负责古籍相关业务；负责全区文化共享工程业务指导、数字图书馆推广使用；利用馆藏资源传播知识文化；其他相关社会文化服务工作。

（二）机构设置。属全额拨款公益一类事业单位，财务收支独立核算。分别为一个总馆两个直属分馆，内设四个中心一室：文献研究中心、读者服务中心、总分馆服务中心、阅读推广中心、办公室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的无二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制15名，含行政编制0名，事业编制15名；实有15人，含行政0人，事业15人；退休人员8人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1297.61万元，支出总计1297.61万元。收支较上年决算数增加163.32万元，增长14.40%，主要原因是专项资金增加以及人员变动。

2.收入情况。2021年度收入合计1297.61万元，较上年决算数增加163.32万元，主要原因是专项资金增加以及人员变动。其中：财政拨款收入1297.61万元，占100.00%。

3.支出情况。2021年度支出合计1297.61万元，较上年决算数增加163.32万元，主要原因是专项资金增加以及人员变动。其中：基本支出541.21万元，占41.71%；项目支出756.40万元，占58.29%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2020年、2021年均无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1297.61万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加163.32万元，增长14.40%，主要原因是专项资金增加以及人员变动。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1297.61万元，较上年决算数增加163.32万元，增长14.40%，主要原因是专项资金增加以及人员变动。较年初预算数增加120.37万元，增长10.22%，主要原因是市级专项增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1297.61万元，较上年决算数增加163.32万元，增长14.40%，主要原因是专项资金增加以及人员变动。较年初预算数增加120.37万元，增长10.22%，主要原因是市级专项增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2020年、2021年均无结转结余情况。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1224.85万元，占94.39%，较年初预算数增加122.76万元，增长11.14%，主要原因是专项资金增加以及人员变动。

（2）社会保障与就业支出31.14万元，占2.40%，较年初预算数减少16.93万元，下降35.22%，主要原因是养老保险和职业年金基数调整。

（3）卫生健康支出17.13万元，占1.32%，较年初预算数增加3.02万元，增长21.40%，主要原因是医保基数调整。

（4）住房保障支出24.49万元，占1.89%，较年初预算数增加11.52万元，增长88.82%，主要原因是公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出541.21万元。其中：人员经费324.75万元，较上年决算数增加87.02万元，增长36.60%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金、住房补贴等。公用经费216.46万元，较上年决算数减少22.46万元，下降9.40%，主要原因是非在编人员调整。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、租赁费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计4.77万元，较年初预算数增加0.97万元，增长25.53%，主要原因是渝A63216是流动图书车，2012年市文化局赠送，车辆老旧维修较多，以及2021年接待增加。较上年支出数减少1.51万元，下降24.04%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.06万元，主要用于市内因公出行、基层业务辅导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.06万元，增长2.00%，主要原因是车辆燃料费增加。较上年支出数减少2.08万元，下降40.47%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

公务接待费1.71万元，主要用于接待活动用餐、研讨会用餐、其他区图书馆来馆交流学习用餐等。费用支出较年初预算数增加0.91万元，增长113.75%，主要原因是公务接待增多。较上年支出数增加0.57万元，增长50.00%，主要原因是公务接待增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次172人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费99.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50.00万元以上通用设备1台（套），单价100.00万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额80.00万元，其中：政府采购货物支出80.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金8.00万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区文化和旅游发展委员会		财政处室		行财科		自评总分（分）			100分
							部门联系人					联系电话		66223062
部门预算执行情况	预算资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重		执行率得分（分）
			1177.24		1297.61			1297.61		100		100		100
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	2021年，巴南区图书馆财政预算1177.24万元，包括文献购置费、总分馆制及通借通还"一卡通"服务、水电和设备维护维修费、阅读推广经费、流动文化服务进村、网络安全等级保护及建设24小时自助图书馆等项目经费。经费用于新增图书1.73万册以上，征订各类报刊1000种，50000册（份）；建设3个24小时自助借还书柜，外借文献3.5万册次以上；开展阅读推广特色品牌9个以上，年举办各类培训、讲座、展览、宣讲等活动200场次以上，惠及群众10万人次；年服务和接待读者65万人次，外借45万册次，满意度达到90%以上。切实保障全区广大人民群众基本文化权益，引导群众开展自我管理、自我服务和自我教育，提升广大群众的文化素养，营造良好的文化氛围，增强群众的文化自信，提升群众的幸福获得感，为群众生活、经济发展等提供强大的智力支撑和思想保障。				2021年，巴南区图书馆财政决算1297.61万元，项目经费用于新增图书1.73万册以上，征订各类报刊1000种，50000册（份）；建设3个24小时自助借还书柜，外借文献3.5万册次以上；开展阅读推广特色品牌9个以上，年举办各类培训、讲座、展览、宣讲等活动200场次以上，惠及群众10万人次；年服务和接待读者65万人次，外借45万册次，满意度达到90%以上。切实保障全区广大人民群众基本文化权益，引导群众开展自我管理、自我服务和自我教育，提升广大群众的文化素养，营造良好的文化氛围，增强群众的文化自信，提升群众的幸福获得感，为群众生活、经济发展等提供强大的智力支撑和思想保障。					全年目标实际完成100%
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质	年初指标值	调整指标值		全年完成值	得分系数（%）		指标权重（分）		指标得分（分）		是否核心指标
	开展阅读推广特色品牌	个		≥	9	9		9	15		15		15		是
	举办各类培训、讲座、展览、宣讲等活动	场		≥	200	200		200	15		15		15		是
	新增图书	万册		≥	1.73	1.73		1.73	15		15		15		是
	接待读者人次	万人次		≥	65	65		65	15		15		15		是
	图书外借册数	万册次		≥	45	45		45	10		10		20		是
	建设24小时自助借还书柜	台		≥	3	3		3	10		10		10		是
	营造良好的文化氛围	无		无	良	良		良	10		10		10		是
说明

项目绩效自评表

项目

名称

免费开放经费

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区文化和旅游发展委员会

财政

处室

行财科

项目

联系人

联系电话

66223062

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

一是开展免费开放文化讲座2次/年；二是开展免费开放文化展览1次/年，三是开展免费开放文化活动2次/年，四是群众满意度达到90%以上。切实保障全区广大人民群众基本文化权益，提升广大群众的文化素养，营造良好的文化氛围，增强群众的文化自信，丰富群众精神文化生活。

全年目标实际完成100%

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

举办免费开放文化讲座

次

数量指标

是

举办免费开放文化展览

次

数量指标

是

每周二至周日开放时间9：00-21：00

小时

数量指标

是

开展免费开放文化活动

次

数量指标

是

提升广大群众的文化素养

无

质量指标

良

是

群众满意度

满意度

是

说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66223062。

附件2：2021年度部门决算公开（图书馆）.xlsx

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