重庆市巴南区中医院2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307412D/2021-00300
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-27
[ 发布日期 ]
2021-09-27

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区中医院是一所国家二级甲等医院，主要职能是提供医疗与护理、中医药医疗与管理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、公共卫生等服务。

（二）机构设置。医院本部设在龙洲湾街道，外设新市街分院和鱼洞街道社区卫生服务中心。医院设行政办公室、党务办公室、纪检监察室、人事科、医务科、护理部、财务科、药剂科、总务科、医学装备管理科、公卫科、安全保卫科、信息科、审计科、宣传科、临床药学室等职能科室；门诊部设内科、外科、骨伤科、妇产科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、肛肠科、针灸理疗康复科等临床科室和检验、放射、特检等医技科室，年门诊31万人次。住院部设脾胃病肺病科、心脑血管病肾病科、老年病科、外科、骨伤科、妇产科、肛肠科、儿科、针灸理疗康复科、血液透析科等病区，实际开放床位631张，年收治住院病人近2万人次。编制249人，实有在编225人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，重庆市巴南区中医院属事业单位，无下设单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2020年度收入总计29138.64万元，支出总计29138.64万元。收支较上年决算数增加5700.83万元、增长24.3%，主要原因一是三期综合楼工程资金；二是手术室工程资金；三是亚投行资金购买CT、核磁、心电监护；四是发热门诊建设资金；五是社区灾后重建资金；六是新冠疫情物资设备资金等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本单位2020年度收入合计28761.5万元，较上年决算数增加5323.69万元，增长22.7%，主要原因一是三期综合楼工程资金；二是手术室工程资金；三是亚投行资金购买CT、核磁、心电监护；四是发热门诊建设资金；五是社区灾后重建资金；六是新冠疫情物资设备资金等。其中：财政拨款收入9982.72万元，占34.7%；事业收入18682.06万元，占65%；其他收入96.71万元，占0.3%。此外，年初结转和结余377.14万元。

3.支出情况。本单位2020年度支出合计29121.93万元，较上年决算数增加6692.1万元，增长29.8%，主要原因一是三期综合楼工程资金；二是手术室工程资金；三是亚投行资金购买CT、核磁、心电监护；四是发热门诊建设资金；五是社区灾后重建资金；六是新冠疫情物资设备资金等。其中：基本支出10543.85万元，占36.2%；项目支出18578.08万元，占63.8%。此外，结余分配16.7万元。

4.结转结余情况。本单位2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少377.14万元，下降100.0%，主要原因是2019年度公立医院综合改革中央补助资金等项目结转结余本年度支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计10359.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6479.92万元，增长167.0%，主要原因一是三期综合楼工程资金；二是手术室工程资金；三是亚投行资金购买CT、核磁、心电监护；四是发热门诊建设资金；五是社区灾后重建资金；六是新冠疫情防控物资设备资金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4779.58万元，较上年决算数增加899.63万元，增长23.2%，主要原因一是手术室工程资金；二是亚投行资金购买CT、核磁、心电监护；三是发热门诊建设资金；四是社区灾后重建资金；五是新冠疫情物资设备资金等。较年初预算数增加4537.05万元，增长1870.7%，主要原因一是手术室工程资金；二是亚投行资金购买CT、核磁、心电监护；三是发热门诊建设资金；四是社区灾后重建资金；五是新冠疫情防控物资设备资金等。此外，年初财政拨款结转和结余377.14万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5156.72万元，较上年决算数增加1653.91万元，增长47.2%，主要原因一是手术室工程资金；二是亚投行资金购买CT、核磁、心电监护；三是发热门诊建设资金；四是社区灾后重建资金；五是新冠疫情防控物资设备资金等。较年初预算数增加4914.19万元，增长2026.2%，主要原因一是手术室工程资金；二是亚投行资金购买CT、核磁、心电监护；三是发热门诊建设资金；四是社区灾后重建资金；五是新冠疫情防控物资设备资金等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少377.14万元，下降100.0%，主要原因是2019年度公立医院综合改革中央补助资金等项目结转结余本年度使用完毕。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出241.33万元，占4.7%，较年初预算数增加69.31万元，增长40.3%，主要原因是增补离退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出4787.19万元，占92.8%，较年初预算数增加4716.67万元，增长6688.4%，主要原因一是手术室工程资金；二是亚投行资金购买CT、核磁、心电监护；三是发热门诊建设资金；四是社区灾后重建资金；五是新冠疫情防控物资设备资金等。

（3）农林水支出8.2万元，占0.2%，较年初预算数增加8.2万元，增长100.0%，主要原因是健康扶贫医疗救助资金。

（4）灾害防治及应急管理支出120万元，占2.3%，较年初预算数增加120万元，增长100.0%，主要原因是2020年社区灾后重建资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出1057.84万元。其中：人员经费241.33万元，较上年决算数减少334.86万元，下降58.1%，主要原因是2019年度中包含预发离退休人员健康休养费，2020年度无此项目。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、养老保险和职业年金、未休年假补助、目标考核奖、医疗费、购房补贴、离退休健康休养费、退休费、遗属补助等。公用经费816.51万元，较上年决算数减少0.96万元，下降0.1%，主要原因是严格执行“增收节支”，严控工作经费支出，公用经费有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5203.14万元，较上年决算数增加5203.14万元，增长100.0%，主要原因一是三期综合楼工程资金；二是手术室工程资金；三是新冠疫情防控设备资金。本年支出5203.14万元，较上年决算数增加5203.14万元，增长100.0%，主要原因一是三期综合楼工程资金；二是手术室工程资金；三是新冠疫情防控设备资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、 “三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本单位政府采购支出总额1554.24万元，其中：政府采购货物支出779.16万元、政府采购工程支出743.24万元、政府采购服务支出31.84万元。授予中小企业合同金额1554.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额811万元，占政府采购支出总额的52.2%。主要用于采购医疗设备、物业管理服务、医用织物洗涤服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对22个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金9697.88万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占90.9%，自评结果为“良”的项目占9.1%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。通过绩效评价，全面了解项目资金管理使用情况、项目实施情况、项目成效情况，查找问题和发现不足之处，为进一步完善管理制度、改进管理措施、提高财政资金使用效益提供借鉴和参考。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

4家公立医院举办社区卫生服务中心“定额补差”补助

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区卫生健康委员会

财政

处室

社保科

项目

联系人

岳美

联系电话

18108395915

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

227.77

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年通过实行“定额补差”，解决公立医院举办的社区卫生服务中心运行经费不足问题，稳定人才队伍，提高社区卫生服务中心承担基本医疗及基本公共卫生服务能力，从而提高辖区居民的获得感，提高知晓率和满意度。

2020年通过实行“定额补差”，基本弥补了社区卫生服务中心运行经费不足问题，人员稳定，社区卫生服务中心基本公共卫生服务能力得到提升，有效提升辖区居民知晓率和满意度。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

社区卫生服务中心机构个数

个

100

资金使用规范率

100

补助资金使用时间

年月

2020年12月

100

满足群众就医需求

满足

100

满意度

≥

100

说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61216923

文件下载：

重庆市巴南区中医院2020年度部门决算公开附表.xls

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