重庆市巴南区第二人民医院2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307412D/2021-00302
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-27
[ 发布日期 ]
2021-09-27

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区第二人民医院（花溪医院），是一所集医疗、教学、科研、康复、预防和保健为一体的综合性国家二级甲等医院，是市级医疗保险、工伤生育保险、新型城乡合作医疗、中国人寿、平安保险等定点医疗机构。主要职能是为人民身体健康提供医疗护理保健服务，医疗与护理、医学与教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（二）机构设置。重庆市巴南区第二人民医院设有临床科室共计21个，医技科室11个，医辅科室4个，教研室5个，职能科室23个。

（三）单位构成。重庆市巴南区第二人民医院属于二级预算单位，无下属机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计36,234.84万元，支出总计36,234.84万元。收支较上年决算数增加8,112.77万元、增长 28.8%，主要原因是鹿角迁建工程财政拨款，受疫情、洪灾影响收到政府补助。

2.收入情况。2020年度收入合计34,891.56万元，较上年决算数增加6,769.49万元，增长24.1%，主要原因是鹿角迁建工程财政拨款，受疫情、洪灾影响收到政府补助。其中：财政拨款收入11517.31万元，占33.0%；事业收入23374.25万元，占67.0%。此外，使用非财政拨款结余1,341.28万元，年初结转和结余2.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计35,603.20万元，较上年决算数增加9,217.05万元，增长34.9%，主要原因是鹿角迁建工程支付工程相关款项，受洪灾、疫情影响加大疫情防控相关费用，洪灾增加相关抢修费用等。其中：基本支出 13,488.29万元，占37.9%；项目支出22,114.92万元，占62.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余631.64万元，较上年决算数增加629.64万元，增长31482.0%，主要原因是鹿角迁建工程款未付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计11,519.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9,955.83万元，增长636.8%。主要原因是鹿角迁建工程财政拨款，受疫情、洪灾影响收到政府补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,533.19万元，较上年决算数增加2,969.71万元，增长189.9%。主要原因是鹿角迁建工程的开展，新冠疫情疫情的影响。较年初预算数增加3,511.97万元，增长343.9%，鹿角迁建工程的开展，新冠疫情疫情的影响。此外，年初财政拨款结转和结余2.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,903.55万元，较上年决算数增加2,342.07万元，增长150.0%。主要原因是鹿角迁建工程的开展，新冠疫情疫情的影响，以及受洪灾影响。较年初预算数增加2,882.33万元，增长282.2%。主要原因是鹿角迁建工程的开展，新冠疫情疫情的影响，以及受洪灾影响。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余631.64万元，较上年决算数增加629.64万元，增长31482.0%，主要原因是鹿角迁建工程的开展，工程款未付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出171.08万元，占4.4%，较年初预算数增加171.08万元，增长100.0%，主要原因医院不断发展壮大，发展的需要。

（2）社会保障与就业支出363.49万元，占9.3%，较年初预算数增加80.58万元，增长28.5%，主要原因是医院人员的增加，相关社会保障经费增加。

（3）卫生健康支出2,763.27万元，占70.8%，较年初预算数增加2,024.96万元，增长274.3%，医院发展的需要以及受新冠疫情的影响，相关卫生健康支出增加。

（4）农林水支出2.71万元，占0.1%，较年初预算数增加2.71万元，增长100.0%，主要原因是健康扶贫支出的增加。

（5）灾害防治及应急管理支出603.00万元，占15.4%，较年初预算数增加603.00万元，增长100.0%，主要原因是受洪灾影响，医院灾后重建，相关费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1,145.84万元。其中：人员经费367.69万元，较上年决算数减少438.85万元，下降54.4%，主要原因是退休中人补助减少。人员经费用途主要包括在编养老保险、离退休健康疗养等。公用经费778.15万元，较上年决算数增加62.43万元，增长8.7%，主要原因是采购卫生材料的增加。公用经费用途主要包括卫材、劳务等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6,984.12万元，较上年决算数增加6,984.12万元，增长100.0%，主要原因是迁建鹿角新城工程的开展以及巴南区感染性救治能力建设经费的发生。本年支出6,984.12万元，较上年决算数增加6,984.12万元，增长100.0%，我院鹿角迁建工程的开展以及新冠疫情防控的需要。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、 “三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备20台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额2,058.84万元，其中：政府采购货物支出532.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,526.00万元。授予中小企业合同金额1,032.90万元，占政府采购支出总额的50.2%，其中：授予小微企业合同金额 956.90万元，占政府采购支出总额的46.5%。主要用于采购医院货物支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金8144.42万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称

新增政府债券（区二院迁建鹿角新城工程）

项目编码

自评总分（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区卫生健康委员会

财政

处室

规划财务科

项目

联系人

赵长波

联系电话

13896147335

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

3500

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年将完成划拨土地费支付，2024年按照三级甲等专科医院建成后，将使巴南、重庆、乃至西南地区群众真正享受到优质、高效、便捷的医疗卫生服务；可优化卫生资源，改善医疗环境，填补“鹿界南”城市副中心缺乏优质医疗资源的空白，促进医疗卫生高质量发展。项目的实施，将促进巴南区的医疗卫生事业进一步发展，促进当地经济发展和社会和谐稳定。

2020年完成划拨土地费支付，2024年按照三级甲等专科医院建成后，将使巴南、重庆、乃至西南地区群众真正享受到优质、高效、便捷的医疗卫生服务；可优化卫生资源，改善医疗环境，填补“鹿界南”城市副中心缺乏优质医疗资源的空白，促进医疗卫生高质量发展。项目的实施，将促进巴南区的医疗卫生事业进一步发展，促进当地经济发展和社会和谐稳定。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

建筑规模

㎡

＝

=118900㎡

100

是

累计投资计划完成率

＝

=100%

100

是

完成划拨土地费支付时间

年

＝

2020年

100

是

资金使用规范率

＝

=100%

100

是

优化卫生资源，改善医疗环境

是否完成

＝

完成

100

是

社会公众或服务对象满意度

＝

≥90%

100

是

说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对单位项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62868051。

文件下载：

重庆市巴南区第二人民医院2020年度部门决算公开附表.xls

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