重庆市巴南区接龙镇中心卫生院2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307412D/2021-00305
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-27
[ 发布日期 ]
2021-09-27

一、部门基本情况

（一）职能职责。一是公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供妇女、儿童、老年保健服务，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。二是基本医疗服务。开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等服务和慢性病管理。三是计划生育服务。提供计划生育技术服务与咨询指导，提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访，提供婚前保健与医学检查服务，提供计划生育、优生优育、生殖健康等科普宣传教育和咨询服务等。四是综合管理服务。协助镇政府制订和组织实施初级卫生与计划生育保健、卫生和计划生育发展规划与年度计划，进行爱国卫生指导；对区域内其他镇卫生院的业务技术进行指导；对辖区内诊所、村卫生室业务技术进行指导，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训，做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传和咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；承担主管部门依法委托的卫生管理职责。五是完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。我院内设38个部科，分别是行政办公室、党建办公室、人事科、财务科、总务科、医务科、护理部、信息科、医保科、保卫安全科、门诊部、采购办、内科、外科、妇产科、中医科、公共卫生科、特检科、检验科、放射科等。我院现有编制数77人，年末实有在编在册人员67人；退休43人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，重庆市巴南区接龙镇中心卫生院为二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计3,754.28万元，支出总计3,754.28万元。收支较上年决算数增加452.83万元、增长13.7%，主要原因是一是人员补助经费增加，核增公立医院一次性绩效工资；二是增加公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费；三是增加政府性基金巴南区感染性救治能力建设经费；四是增加新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金；五是增加医疗机构核酸检测成本缺口经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计3,615.06万元，较上年决算数增加500.24万元，增长16.1%，主要原因是一是人员补助经费增加，核增公立医院一次性绩效工资；二是增加公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费；三是增加政府性基金巴南区感染性救治能力建设经费；四是增加新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金；五是增加医疗机构核酸检测成本缺口经费。其中：财政拨款收入1,523.92万元，占42.2%；事业收入2,091.14万元，占57.8%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余139.22万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计3,541.04万元，较上年决算数增加378.81万元，增长12.0%，主要原因是基本支出增加和项目支出增加。其中：基本支出2,235.04万元，占63.1%；项目支出1,306万元，占36.9%。此外，结余分配212.72万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0.51万元，较上年决算数减少138.71万元，下降99.6%，主要原因是2020年完成2019年专项资金购置设备救护车款20万元、彩超款64万元、DR款40万元、数字化门诊建设款15万元支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,663.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加256.35万元，增长18.2%，主要原因是一是人员补助经费增加，核增公立医院一次性绩效工资；二是增加公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费；三是增加政府性基金巴南区感染性救治能力建设经费；四是增加新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金；五是增加医疗机构核酸检测成本缺口经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,513.10万元，较上年决算数增加106.31万元，增长7.6%，主要原因是一是核增公立医院一次性绩效工资28.16万元，二是增加公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费262.8万元，三是增加政府性基金巴南区感染性救治能力建设经费10.82万元，四是增加新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金10.88万元，五是增加医疗机构核酸检测成本缺口经费5.61万元。较年初预算数增加665.67万元，增长78.6%，主要原因是一是核增公立医院一次性绩效工资28.16万元，二是增加公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费262.8万元，三是增加政府性基金巴南区感染性救治能力建设经费10.82万元，四是增加新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金10.88万元，五是增加医疗机构核酸检测成本缺口经费5.61万元。此外，年初财政拨款结转和结余139.22万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,651.81万元，较上年决算数增加384.24万元，增长30.3%，主要原因一是核增公立医院一次性绩效工资28.16万元；二是本年增加公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费262.8万元用于购买数字化X线设备（16层32排螺旋CT）240万元、台式肺功能仪7.9万元、无创呼吸机14.9万元；三是增加政府性基金巴南区感染性救治能力建设经费10.82万元；四是增加新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金10.88万元，五是增加医疗机构核酸检测成本缺口经费5.61万元；六是2020年按合同支付2019年专项设备资金购置救护车款20万元、彩超款64万元、DR款40万元、数字化门诊建设款15万元。较年初预算数增加804.38万元，增长94.9%，主要原因是一是核增公立医院一次性绩效工资28.16万元；二是本年增加公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费262.8万元用于购买数字化X线设备（16层32排螺旋CT）240万元、台式肺功能仪7.9万元、无创呼吸机14.9万元；三是增加政府性基金巴南区感染性救治能力建设经费10.82万元；四是增加新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金10.88万元，五是增加医疗机构核酸检测成本缺口经费5.61万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.51万元，较上年决算数减少138.71万元，下降99.6%，主要原因是2020年按合同支付2019年专项设备资金购置救护车款20万元、彩超款64万元、DR款40万元、数字化门诊建设款15万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出126.79万元，占7.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

（2）卫生健康支出1,437.35万元，占87.0%，较年初预算数增加716.71万元，增长99.5%，主要原因是公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费262.8万元、政府性基金巴南区感染性救治能力建设经费10.82万元、新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金、医疗机构核酸检测成本缺口经费5.61万元等项目未纳入年初预算。

（3）农林水支出16.69万元，占1.0%，较年初预算数增加16.69万元，增长100.0%，主要原因是健康扶贫医疗救助金增加。

（4）住房保障支出70.98万元，占4.3%，较年初预算数增加70.98万元，增长100.0%，主要原因是调资影响住房公积金基数及社保待遇调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出1,179.47万元。其中：人员经费890.5万元，较上年决算数减少13.82万元，下降1.5%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、养老保险和职业年金等。公用经费288.97万元，较上年决算数减少24.36万元，下降7.8%，主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、咨询费、物业管理费、专用材料费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入10.82万元，较上年决算数增加10.82万元，增长100.0%，主要原因是巴南区感染性救治能力建设经费10.82万元，用于购置病床、体温计、抢救车、压力蒸气灭菌器、空气消毒机等设备。本年支出10.82万元，较上年决算数增加10.82万元，增长100.0%，主要原因是增加巴南区感染性救治能力建设经费10.82万元，用于购置病床、体温计、抢救车、压力蒸气灭菌器、空气消毒机等设备。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于接送急诊、转诊病人。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额595.2万元，其中：政府采购货物支出595.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额595.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额595.2万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购数字化X线设备（16层32排螺旋CT）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金344.45万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	村卫生室药品零差率补助	项目编码			自评总分（分）		100
主管部门	巴南区卫生健康委	财政处室		社保科	项目联系人		张正琴	联系电话	18108395728
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	9.46	9.46		9.46			100	10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	1.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；2.保证村卫生室人员队伍。			1.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；2.保证村卫生室人员队伍。				2020年度对实施基本药物制度的18个村卫生室给予补助9.46万元，保证了村卫生室人员队伍的稳定，降低了人民群众的就医负担
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	%	=	100	100	100	100	5	5	是
	补助村卫生室个数	个	=	18	18	18	100	5	5	是
	村卫生室基本药物按实际销售金额的30%补助	%	=	100	100	100	100	10	10	是
	分别于4月至9月和10月至次年3月统计并及时拨付	无	无	及时拨付	及时拨付	及时拨付	100	10	10	是
	基本药物补助资金	万元	=	9.46	9.46	9.46	100	10	10	是
	保障乡村医生收入	无	无	保持稳定	保持稳定	稳定	100	10	10	是
	提升基层卫生服务能力，稳定乡村医生队伍	无	无	长期	长期	持续推进	100	10	10	是
	减轻群众就医负担，方便群众就医	无	无	长期	长期	持续推进	100	10	10	是
	基本药物制度在基层的持续实施	无	无	长期	长期	持续推进	100	10	10	是
	受益群众满意度	%	≥	90	90	100	100	10	10	是
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年无委托第三方开展绩效自评的报告或案例

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的报告或案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66470615

文件下载：

重庆市巴南区接龙镇中心卫生院2020年度部门决算公开附表.xls

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