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- 11500113009307412D/2021-00319
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- [ 主题分类 ]
- 卫生
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区卫生健康委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-27
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-27
重庆市巴南区麻柳嘴镇卫生院2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗与护理、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等、卫生监督与卫生信息管理。
（二）机构设置。重庆市巴南区麻柳嘴镇卫生院属事业单位，编制28人，实有24人；内设6个科室，分别是院办公室、门诊部、住院部、公共卫生科、医务科、护士站。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位0个。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计937.91万元，支出总计937.91万元。收支较上年决算数增加97.32万元、增长11.6%，主要原因是2020年财政拨款收入比2019年增加62.74万元，2020年事业收入369.45万元比2019年334.86万元增加34.58万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计922.91万元，较上年决算数增加82.32万元，增长9.8%，主要原因是2020年财政拨款收入比2019年增加62.74万元，2020年事业收入比2019年增加34.58万元。其中：财政拨款收入568.46万元，占61.6%；事业收入354.45万元，占38.4%。此外，年初结转和结余15万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计932.25万元，较上年决算数增加110.06万元，增长13.4%，主要原因是2020年基本支出686.32万元比2019年648.9万元增加37.42万元，2020年项目支出245.93万元较2019年173.3万元增加72.64万元，其中2020年支付财政拨款数字化门诊建设项目经费15万元。其中：基本支出 686.32万元，占73.6%；项目支出245.93万元，占26.4%。此外，结余分配5.66万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少15万元，下降100.0%，主要原因是2020年支付财政拨款数字化门诊建设项目经费15万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总568.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加62.74万元，增长12.4%，主要原因是2020年人员经费财政拨款经费增加，2020年增加财政拨款全自动血液细胞分析仪10万元、区卫健委委托支付呼吸机设备款14.9万元和便携式肺功能仪3.9万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入568.46万元，较上年决算数增加62.74万元，增长12.4%，主要原因是2020年财政拨款基本收入和项目收入增加。较年初预算数增加227.51万元，增长66.7%，主要原因是本单位为财政拨款差额事业单位，根据预算国库科调整〔2020〕2号、渝财社〔2019〕226号、渝财社〔2020〕55号、经建科调整〔2020〕3号文件，2020年追加了基本公共卫生服务经费、设备经费、乡村医生药品零差率等。此外，年初财政拨款结转和结余15万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出583.46万元，较上年决算数增加92.74万元，增长18.9%，主要原因是2020年支付财政拨款数字化门诊建设项目经费15万元，根据预算国库科调整〔2020〕2号、渝财社〔2019〕226号、渝财社〔2020〕55号、经建科调整〔2020〕3号文件，调整了年初预算。较年初预算数增加242.51万元，增长71.1%%，主要原因是2020年追加了基本公共卫生服务经费、设备经费、乡村医生药品零差率等。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少15万元，下降100.0%，主要原因是2020年支付财政拨款数字化门诊建设项目经费15万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出35.64万元，占6.1%，增加6.68元，增长23%，主要原因是追加退休人员健康休养费。
（2）卫生健康支出525.02万元，占90.0%，较年初预算数增加226.29万 元，增长75.8%，主要原因是2020年增核绩效和基本公共卫生服务经费、设备经费。
（3）农林水支出4.94万元，占0.8%，较年初预算数增加4.94万元，增长100.0%，主要原因是追加了健康扶贫医疗费。
（4）住房保障支出17.86万元，占3.1%，较年初预算数增加4.60万元，增长34.7%，主要原因是2020年公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出475.02万元。其中：人员经费282.77万元，较上年决算数增加7.21万元，增长2.6%，主要原因是2020年增核一次性绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。公用经费192.25万元，较上年决算数增加18.99万元，增长1.0%，主要原因是基本公共卫生服务经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金26.01万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目名称 | 村卫生室药品零差率补助 | 项目编码 | 自评总分（分） | 100 | |||||||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 财政 处室 | 社会保障科 | 项目 联系人 | 王黎萍 | 联系电话 | 13637901923 | ||||||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||||||
32.16 | 32.16 | 32.16 | 100 | 25 | 25 | ||||||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
村卫生室按规定落实基本药物制度并实行基本药物集中采购和零差率销售，按销售基本药物总额的30%进行补助。2020年村卫生室基本药物销售金额预计107万元，补助村卫生室32.16万元。 | 2020年村卫生室基本药物销售金额预计107万元，补助村卫生室32.1万元。 。 | 2020年村卫生室基本药物销售金额107.2万元，村卫生室药品零差率补助32.16万元。 | |||||||||||||||||
绩效指标
| 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||||||
时效指标：分别于4月至9月和10月至次年3月统计并及时拨付 | 次 | ＝ | 2 | 2 | 2 | 100 | 25 | 25 | 是 | ||||||||||
经济效益指标：保障乡村医生收入 | 万元 | ＝ | 32.16 | 32.16 | 32.16 | 100 | 25 | 25 | 是 | ||||||||||
满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 25 | 25 | 是 | ||||||||||
说明 | |||||||||||||||||||
2.绩效自评报告
本单位未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对单位项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66438312。
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