重庆市巴南区妇幼保健计划生育服务中心 2021年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307412D/2022-00209
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
巴南区卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-18
[ 发布日期 ]
2022-10-18

一、单位基本情况

（一）职能职责。主要的职能职责：妇女保健；儿童保健；遗传病筛查；婚前保健与医学检查；婚前咨询与新婚保健；产前诊断与接生；高危孕产妇筛查；监测与监护高危新生儿筛查；治疗与监护儿童疾病防治；助产技术服务；产科并发症处理；妇儿常见病、多发病诊治；中医药适宜技术开展；出生医学证明管理；托幼院所卫生保健管理和业务指导；妇幼卫生监测与信息管理；妇幼保健咨询；计划生育技术服务；出生缺陷干预；计划生育手术并发症鉴定、病残儿医学鉴定；避孕咨询、避孕方法使用与知情选择；妇幼保健服务人员与计划生育技术人员培训，并对基层医疗机构开展业务指导；在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）机构设置。内设机构22个，分别是行政办公室、党建办公室、组织人事科、财务科、总务科、医务科、护理部、院感科、审计科、妇幼健康管理科、质控办、中医科、药剂科、特检科、检验科、儿科、公共卫生科、儿保科、麻醉科、妇科、产科、计划生育服务科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下属机构。

（四）人员情况。人员编制92名，含行政编制0名，事业编制92名；实有81人，含行政0人，事业81人；退休人员39人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2021年度收入总计5072.07万元，支出总计5072.07万元。收支较上年决算数增加36.11万元，增长0.7%，收入增长的主要原因：一是单位通过搬迁，业务面积增加和业务范围扩大，相对应的单位业务收入也增加；二是政府性基金预算财政拨款比上年减少，主要是2020年拨付了用于P2实验室及发热门诊建设的直达资金；支出增长的主要原因：一是增加了新冠疫情防控工作支出，二是单位搬迁后各项公用经费支出增加，三是房屋是20年前的老业务房，进行大量维修，维护成本也提高等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计5072.07万元，较上年决算数增加36.11万元，增长0.7%，主要原因是：一是单位通过搬迁，业务面积增加和业务范围扩大，相对应的单位业务收入也增加，2021年业务收入较上年增加；二是政府性基金预算财政拨款比上年减少，主要是2020年拨付了用于P2实验室及发热门诊建设的直达资金。其中：财政拨款收入1832.27万元，占36.1%；事业收入3239.8万元，占63.9%。

3.支出情况。2021年度支出合计5064.89万元，较上年决算数增加63.73万元，增长1.3%，主要原因：一是增加了新冠肺炎疫情防控工作支出，二是单位搬迁后各项公用经费支出增加，三是房屋是20年前的老业务房，进行大量维修，维护成本也提高等。其中：基本支出4021.01万元，占79.4%；项目支出1043.88万元，占20.6%。此外，结余分配7.18万元。

4.结转结余情况。本单位2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1832.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1040.78万元，下降36.2%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款比去年降低，2020年拨付了用于P2实验室及发热门诊建设的直达资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1832.13万元，较上年决算数增加2.6万元，增长0.1%，主要原因：一是2021年财政划拨的健康休养费较上年增加；二是在编人员的社保、公积金等增加；三是2021财政拨付的基本、重大公共卫生服务资金等较2020年减少。较年初预算数增加355.44万元，增长24.1%，主要原因是年中追加了重大公卫项目支出、基本公共卫生支出、计生及孕前优生经费等预算指标数。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1832.13万元，较上年决算数增加2.6万元，增长0.1%，主要原因：一是2021年财政划拨的健康休养费较上年增加；二是在编人员的社保、公积金等增加；三是2021财政拨付的基本、重大公共卫生服务资金等较2020年减少。较年初预算数增加355.44万元，增长24.1%，主要原因是年中追加了重大公卫项目支出、基本公共卫生支出、计生及孕前优生经费等预算指标数。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出263.67万元，占14.4%，较年初预算数增加11.01万元，增长4.4%，主要原因是退休人员增加及其健康休养费增加。

（2）卫生健康支出1484.73万元，占81.0%，较年初预算数增加335.19万元，增长29.2%，主要原因是支付了基本、重大公共卫生专项资金支出以及改建工程支出。

（3）节能环保支出0.8万元，占0.1%，较年初预算数增加0.8万元，增长100.0%，主要原因是增加了2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金支出。

（4）住房保障支出82.94万元，占4.5%，较年初预算数增加8.47万元，增长11.4%，主要原因是年度追加了购房补贴支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出1122.6万元。其中：人员经费1071.61万元，较上年决算数增加134.23万元，增加14.3%，主要原因：一是退休人员以及健康休养费增加；二是在编人员的社保、公积金等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、绩效、住房公积金、医疗费、退休人员生活补助等。公用经费50.99万元，较上年决算数减少14.36万元，减少22.0%，主要原因是专用材料费的减少。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、培训费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.13万元，较上年决算数减少1043.38万元，下降99.9%，主要原因是2020年收到了感染疾病救治能力建设资金。本年支出0.13万元，较上年决算数减少1043.38万元，下降99.9%，主要原因是2020年支出了感染疾病救治能力建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计11.59万元，较年初预算数减少0.41万元，下降3.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全面落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加3.06万元，增长35.9%，主要原因是我单位2021年新增一辆救护车，故公车运行维护成本有所增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出与年初预算数持平，与上年持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出，费用支出与年初预算数持平，与上年持平。

公务车运行维护费11.59万元，主要用于救护车接送病人、公务车送工作人员外出学习、培训、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降3.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全面落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加3.06万元，增长35.9%，主要原因是我单位2021年新增一辆救护车，故公车运行维护成本有所增长。

本单位2021年度未发生公务接待费财政拨款支出，费用支出与年初预算数持平，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额418.19万元，其中：政府采购货物支出347.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.8万元。授予中小企业合同金额418.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额418.19万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金1043.88万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表一

项目名称	基本公共卫生服务				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区卫生健康委				财政处室			社保科		项目联系人	於秦	联系电话			18996346177
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）			执行率权重	执行率得分（分）
			0				256.45			256.45		100			5	5
	其中：市级支出		/				/			/		/		/		/
	补助区县		/				/			/		/		/		/
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年1月1日-2021年12月31日完成：1.目标人群叶酸服用率≥90%，使神经管缺陷发生率稳定在低水平；2.完成35-64岁妇女宫颈癌检查1.55万人和乳腺癌检查1.2万人，妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达到80%，通过妇女“两癌”检查提高广大妇女健康水平；3.宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上，提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，以降低妇女宫颈癌和乳腺癌的死亡率。							2021年1月1日-2021年12月31日完成：1.目标人群叶酸服用率≥90%，使神经管缺陷发生率稳定在低水平；2.完成35-64岁妇女宫颈癌检查1.55万人和乳腺癌检查1.2万人，妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达到80%，通过妇女“两癌”检查提高广大妇女健康水平；3.宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上，提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，以降低妇女宫颈癌和乳腺癌的死亡率。				1.目标人群叶酸服用率为92.74%，神经管缺陷发生率稳定在低水平；2.完成35-64岁妇女宫颈癌检查1.7053万人和乳腺癌检查1.2131万人，妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达到91.04%，通过妇女“两癌”检查提高广大妇女健康水平；3.宫颈癌早诊率87.76%，乳腺癌早诊率88.89%，对检查异常/可疑病例的随访管理率100%，提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低妇女宫颈癌和乳腺癌的死亡率。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）			是否核心指标
	产后访视率	%		≥		90			90	98.6	100	10	10			是
	孕产妇系管统管理率	%		≥		92			92	93.73	100	10	10			是
	新生儿访视率	%		≥		90			90	95.49	100	10	10			是
	0-6岁儿童健康管理率	%		≥		90			90	92.47	100	10	10			是
	3岁以下儿童健康管理率	%		≥		85			85	90.05	100	10	10			是
	35-64岁妇女宫颈癌检查人数	万人		≥		1.55			1.55	1.7053	100	5	5			是
	35-64岁妇女乳腺癌检查人数	万人		≥		1.2			1.2	1.2131	100	5	5			是
	目标人群叶酸服用率	%		≥		90			90	92.74	100	5	5			是
	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	%		≥		90			90	92.26	100	5	5			是
	目标人群增补叶酸知识知晓率	%		≥		95			95	97.46	100	2	2			是
	叶酸服用依从率	%		≥		80			80	85.91	100	2	2			是
	妇女“两癌”检查目标人群覆盖率	%		≥		80			80	91.04	100	2	2			是
	乳腺癌早诊率	%		≥		60			60	88.89	100	2	2			是
	宫颈癌、乳腺癌检查异常/可疑病例的随访管理率	%		≥		95			95	100	100	2	2			否
	项目完成时限	年月日		≤		2021.12.31			2021.12.31	2021.12.31	100	5	5			否
	提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率	无		无		完成			完成	完成	100	2	2			否
	降低妇女宫颈癌和乳腺癌的死亡率	无		无		完成			完成	完成	100	2	2			否
	神经管缺陷发生率稳定在低水平	无		无		完成			完成	完成	100	2	2			否
	通过妇女“两癌”检查提高广大妇女健康水平	无		无		完成			完成	完成	100	2	2			否
	受益群众满意度	%		≥		90			90	90	100	2	2			否
说明

项目绩效自评表二

项目

名称

免费婚前检查

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区卫生健康委

财政

处室

社保科

项目

联系人

李宏

联系电话

15922742957

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

97.6

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年引导意愿结婚育龄男女享受免费婚前医学检查服务，2021年预计参检人数14000人，参加免费婚检的人群覆盖率达到60%以上，达到减少传染病传播，目的是降低出生缺陷发生风险。

2021年全年免费婚检参检人数12573人，覆盖率90.92%，达到减少传染病传播，降低出生缺陷发生风险的目的。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

婚前医学检查人数

人

≥

12500

12573

100

是

婚前医学检查覆盖率

≥

90.92

100

是

项目完成时限

年月日

≤

2021.12.31

100

否

妇科检查、检验等耗材

无

良

100

否

预防疾病、减少家庭支出，促进家庭和谐。

无

预防疾病、减少家庭支出，促进家庭和谐。

完成

100

否

主动靠前服务，减少群众来回跑路，提高辖区群众幸福指数

无

主动靠前服务，减少群众来回跑路，提高辖区群众幸福指数

完成

100

否

宣传婚检益处

无

通过LET、电视播放、宣传活动、发放宣传资料、展板等宣传

完成

100

否

减少传染病传播，降低出生缺陷发生风险，提高人口素质

无

减少传染病传播，降低出生缺陷发生风险，提高人口素质

完成

100

否

受益群众满意度

≥

100

否

说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托算三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指单位开展医疗业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86530121。

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