重庆市巴南区中医院 2021年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307412D/2022-00213
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
巴南区卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-18
[ 发布日期 ]
2022-10-18

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区中医院是一所国家二级甲等医院，主要职能是提供医疗与护理、中医药医疗与管理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、公共卫生等服务。

（二）机构设置。医院设有临床科室35个，包含急诊医学科、肺病科（呼吸与危重症医学科）、脾胃病科（消化内科）、心病科（心血管内科）、脑病科（神经内科）、肾病科（肾内科）、肿瘤科、普通外科、泌尿外科、创伤科、疮疡科、神经外科、胸外科、骨伤一科、骨伤二科、妇产科、儿科、皮肤病科、肛肠科、老年病科、针灸科、推拿科、康复医学科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、内分泌科、风湿病科、感染科（发热门诊、肠道门诊）、重症医学科、麻醉科、治未病科、血液透析科、预防保健科（公共卫生科）、计划生育科；医技科室10个，包含药学部、医学影像科、功能检查科、医学检验科、手术室、输血科、营养科、病理科、内镜中心、消毒供应中心；职能部门23个，包括医务部（含质控办、病案室、医患关系协调办）、护理部、药学部（含临床药学室）、门诊部、医院感染管理科、公共卫生科（预防保健科）、计划生育科、基层指导科（中医药健康服务项目管理办公室）、党务办公室、纪检监察室、行政办公室、宣传科、人事科、退休管理办公室、科教科、财务科、审计科、医保科、采购办、总务科、医学装备管理科、信息科、安全保卫科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下属机构。

（四）人员情况。人员编制249名，含行政编制0名，事业编制249名；实有233人，含行政0人，事业233人；退休人员137人，遗属3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计28667.68万元，支出总计28667.68万元。收支较上年决算数减少470.96万元，下降1.6%，主要原因：一是财政项目拨款收支同比减少8309.02万元，主要为感染性疾病救治设备购置、医院三期综合楼工程、医院手术室建设、购置CT、核磁设备、医院发热门诊建设、社区灾后重建等；二是年初结转和结余同比减少377.14万元；三是事业收入和其他收入同比增加8215.2万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计28667.68万元，较上年决算数减少93.82万元，下降0.3%，主要原因：一是财政项目拨款收入同比减少8309.02万元，主要为感染性疾病救治设备购置、医院三期综合楼工程、医院手术室建设、购置CT、核磁等设备、医院发热门诊建设、社区灾后重建等；二是事业收入同比增加8025.38万元，主要为业务收入增加；三是其他收入同比增加189.82万元，主要为单位养老保险清算转收。其中：财政拨款收入1673.7万元，占5.8%；事业收入26707.44万元，占93.2%；其他收入286.53万元，占1.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计28205.95万元，较上年决算数减少915.98万元，下降3.1%，主要原因是财政拨款支出同比减少所致。其中：基本支出15106.61万元，占53.6%；项目支出13099.34万元，占46.4%。此外，结余分配461.73万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1673.7万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少8686.16万元，下降83.8%，主要原因是同比减少感染性疾病救治设备购置、医院三期综合楼工程、医院手术室建设、CT、核磁设备购置、医院发热门诊建设、社区灾后重建等财政项目拨款收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1673.7万元，较上年决算数减少3105.88万元，下降65.0%，主要原因是同比减少亚投行新冠病毒疫情防控紧急救助项目资金、社区灾后重建项目资金等。较年初预算数增加751.62万元，增长81.5%，主要原因是追加健康休养费等基本拨款、新冠肺炎疫情防控资金、公立医院综合改革资金、医学科研项目市级补助资金等项目拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1673.7万元，较上年决算数减少3483.02万元，下降67.5%，主要原因是同比减少亚投行新冠病毒疫情防控紧急救助项目资金、社区灾后重建项目资金、年初结转和结余等。较年初预算数增加751.62万元，增长81.5%，主要原因是追加健康休养费等基本拨款、新冠肺炎疫情防控资金、公立医院综合改革资金、医学科研项目市级补助资金等项目拨款。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出530.76万元，占31.7%，较年初预算数增加110.15万元，增长26.2%，主要原因是增加健康休养费、“中人”一次性退休补贴等支出。

（2）卫生健康支出1142.94万元，占68.3%，较年初预算数增加641.47万元，增长127.9%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控资金、公立医院综合改革资金、医学科研项目市级补助资金等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1428.64万元。其中：人员经费530.76万元，较上年决算数增加289.43万元，增长119.9%，主要原因是增加退休职工健康休养费、“中人”一次性退休补贴等。人员经费用途主要包括养老保险、医疗费、退休健康休养费等。公用经费897.88万元，较上年决算数增加81.37万元，增长10.0%，主要原因是增加基本公共卫生服务量，相应公用经费增加。公用经费用途主要包括专用材料费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少5203.14万元，下降100.0%，主要原因是2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0万元，较上年决算数减少5203.14万元，下降100.0%，主要原因是2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额1073.18万元，其中：政府采购货物支出794.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279万元。授予中小企业合同金额974.18万元，占政府采购支出总额的90.8%，其中：授予小微企业合同金额839.18万元，占政府采购支出总额的78.2%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金13099.34万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	村卫生室基本药物零差率补助			项目编码			自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会			财政处室	社保科		项目联系人	岳美	联系电话	18108395915
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			1.8				1.8		100%	20	20
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年对村卫生室基本药物按销售金额补助30%，维持乡村医生队伍的稳定，保证村卫生室的正常运行。				2021年对村卫生室基本药物按销售金额补助30%，维持乡村医生队伍的稳定，保证村卫生室的正常运行。				2021年对村卫生室基本药物按销售金额补助30%，维持乡村医生队伍的稳定，保证村卫生室的正常运行。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	村卫生室基药补助个数	个		=	14个	14个	14个	100%	20	20
	资金使用规范率	%		=	100%	100%	100%	100%	20	20
	补助次数	次		=	2次	2次	2次	100%	10	10
	乡村医生队伍	定性		无	稳定	稳定	稳定	100%	10	10
	群众满意度	%		≥	90%	90%	90%	100%	20	20
说明

项目绩效自评表

项目名称	公立医院综合改革经费（回购血透机）			项目编码			自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会			财政处室	社保科		项目联系人	杨俐	联系电话	15923901206
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
		55					55		100%	20	20
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年，维持尿毒症患者身体代谢，排出代谢废物和毒物，净化血液，平衡体内的酸碱水平；降低尿毒症患者体内的炎性因子水平；提高尿毒症患者免疫力、给予身体和心灵一份力量，延续生命。				2021年，维持尿毒症患者身体代谢，排出代谢废物和毒物，净化血液，平衡体内的酸碱水平；降低尿毒症患者体内的炎性因子水平；提高尿毒症患者免疫力、给予身体和心灵一份力量，延续生命。				2021年，维持尿毒症患者身体代谢，排出代谢废物和毒物，净化血液，平衡体内的酸碱水平；降低尿毒症患者体内的炎性因子水平；提高尿毒症患者免疫力、给予身体和心灵一份力量，延续生命。
绩效指标	指标名称		计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	设备购置台件		台	=	3台	3台	3台	100%	20	20
	资金使用规范率		%	=	100%	100%	100%	100%	20	20
	购置时间		年	=	2021年	2021年	2021年	100%	10	10
	保障人民群众健康		定性	无	保障	保障	保障	100%	10	10
	患者对新设备使用满意度		%	≥	95%	95%	95%	100%	20	20
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61216923

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