重庆市巴南区木洞镇中心卫生院 2021年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307412D/2022-00216
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
巴南区卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-18
[ 发布日期 ]
2022-10-18

一、单位基本情况

（一）职能职责。主要职责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员继续教育，保健与健康教育。

（二）机构设置。

职能部门（16个）：党政办公室（党建办公室、行政办公室）、人事科、财务科、医务科（科教科、医患办、应急办、病案管理科）、医保科、护理部（消毒供应室）、医院感染管理科、公共卫生科（预防保健科、全科医学科、心理咨询室）、后勤保障与医学装备科（总务设备科、安全保卫科）、质控办（考核办）、采购办、监督审计科、迁建办、药械科（临床药学室）、信息科、健康服务部

群团部门（3个）：工会、团支部、妇委会

临床科室（11个）:内一科（心血管内科、神经内科）、内二科（呼吸内科、肾内科、血液科）、内三科（消化内科、内分泌科、老年病科）、外一科（肝胆外科、胃肠外科、心胸外科、乳腺及甲状腺外科、血管外科、肛肠外科）、外二科（创伤骨科、泌尿外科、神经外科）、妇产科（妇科、产科）、中西医结合科（中医科、康复科、皮肤科）、五官科（眼耳鼻喉科、口腔科）、儿科（新生儿科）、急诊科、麻醉科（手术室）

医技科室（3个）:检验科、放射科、特检科（超声科、心电图室）

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下属机构。

（四）人员情况。人员编制139名，含事业编制139名；实有277人，含事业277人；退休人员53人，遗属7人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计8,867.13万元，支出总计8,867.13万元。收支较上年决算数增加658.2万元，增长8.0%，主要原因一是财政收入增加；二是本年度应收医保款增加，业务预算收入减少。

2.收入情况。2021年度收入合计8,170.11万元，较上年决算数减少15.15万元，下降0.2%，主要原因是本年度应收医保款增加，业务预算收入减少。其中：财政拨款收入2,283.76万元，占25.8%；事业收入5,886.35万元，占66.4%；此外，使用非财政拨款结余697.02万元。

3.支出情况。2021年度支出合计8,807.13万元，较上年决算数增加1,155.75万元，增长15.1%，主要原因是以前年度使用的耗材、设备款已确认支出，支付时未确认预算支出，本年度耗材、设备款支付时全额确认预算支出。其中：基本支出5,708.3万元，占64.8%；项目支出3,098.82万元，占35.2%；此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余60万元，较上年决算数增加48.65万元，增长428.6%，主要原因是上年末结转和结余已按照规定用途使用完毕，本年度，中医馆建设项目20万元，检验室与肠道门诊改造项目40万元，计划在2个年度使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,283.76万元,较上年相比，财政拨款收、支总计各增加249.98万元，增长12.3%，主要原因一是政策性调资后人员经费增加；二是基本公共卫生经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,233.88万元，较上年决算数增加243.78万元，增长12.2%，主要原因一是政策性调资后人员经费增加；二是基本公共卫生经费增加。较年初预算数增加488.91万元，增长28.0%，主要原因，一是追加基本公共卫生经费；二是追加村卫生室零差率等各项补助；三是安排中医馆建设资金；四是追加新冠疫苗接种补助资金。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2173.88万元，较上年决算数增加171.45万元，增长8.6%，主要原因是清算职业年金支出增加。较年初预算数增加428.91万元，增长24.6%，主要原因一是追加基本公共卫生经费；二是追加村卫生室零差率等各项补助；三是安排中医馆建设资金；四是追加新冠疫苗接种补助资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余60万元，较上年决算数增加48.65万元，增长428.6%，主要原因是上年末结转和结余已按照规定用途使用完毕，本年度结余资金中医馆建设项目20万元，检验室与肠道门诊改造项目40万元，计划在未来2个年度使用完毕。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出469.71万元，占21.6%，与年初预算数一致。

（2）卫生健康支出1,484.72万元，占68.3%，较年初预算数增加428.1万元，增长40.5%，主要原因：一是追加基本公共卫生经费；二是追加村卫生室零差率等各项补助；三是安排中医馆建设资金；四是追加新冠疫苗接种补助资金。

（3）节能环保支出0.8万元，占0.0%，较年初预算数增加0.8万元，增长100.0%，主要原因是2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金0.8万元，用于环境改善支出，年初未预算该项目。

（4）农林水支出13.5万元，占0.6%，与年初预算数一致。

（5）住房保障支出205.14万元，占9.4%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,073.26万元。其中：人员经费1,686.17万元，较上年决算数增加260.57万元，增长18.3%，主要原因是增加了职业年金清算资金，健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。公用经费387.09万元，较上年决算数增加59.52万元，增长18.2%，主要原因是基本公共卫生服务量增加。公用经费用途主要包括基本公共卫生服务项目劳务费、办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、材料费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入49.87万元，较上年决算数增加29.87万元，增长149.3%，主要原因是基金全部用于污水处理设施改扩建工程。本年支出49.87万元，较上年决算数增加29.87万元，增长149.3%，主要原因是基金用于污水处理设施改扩建工程，项目验收完毕，已投入使用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，财政未保障我单位机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额480.98万元，其中：政府采购货物支出300.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180万元。授予中小企业合同金额480.98万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额480.98万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对村卫生室药品零差率补助和新冠疫苗接种设备购置2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金48.15万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称

村卫生室药品零差率

项目编码

自评总分（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区卫生健康委员会

财政

处室

社保科

项目

联系人

易琳

联系电话

023-66437497

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

41.39

100.0

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年，村卫生室认真实践药品零差率制度，1.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；2.保证村卫生室人员队伍的稳定；3.降低人民群众就医负担。

2021年，按照国家政策，对实施基本药物制度的13个村卫生室给予药品零差率补助41.39万元，补助执行率达到100%。1.保证了村卫生室人员队伍的稳定，降低了人民群众的就医负担，为乡村居民就医提供了方便。2.坚持统一组织、统一管理、统一招标、统一采购，质量优先价格合理，在保证药品质量的前提下，降低药品价格，减轻了患者负担。3.为人民群众提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

数量指标：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率

＝

100

100.0

是

数量指标：补助村卫生室个数

个

＝

100.0

是

质量指标：村卫生室基药按实际销售金额的30%补助

＝

100

100.0

是

时效指标：分别于6月和12月统计并及时拨付

无

＝

及时拨付

及时

拨付

及时

拨付

100.0

是

成本指标：基本药物补助资金

万元

＝

41.39

100.0

是

经济效益指标：保障乡村医生收入

无

＝

稳定

100.0

是

社会效益指标：提升基层卫生服务能力，稳定乡村医生队伍

无

＝

长期

持续推进

100.0

是

社会效益指标：减轻群众医药负担，方便群众就医

无

＝

长期

持续推进

100.0

是

可持续影响指标：降低群众医药费用

无

≥

长期

持续推进

100.0

是

说明

项目绩效自评表

项目名称

新冠疫苗接种设备购置

项目编码

自评总分（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区卫生健康委员会

财政

处室

社保科

项目

联系人

易琳

联系电话

023-66437497

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

6.76

100.0

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年，专项资金单独核算，坚持专款专用，量入为出，并达到预期目的。

1.建立好新冠疫苗接种设备购置专项资金使用台账；2.跟踪、监控专项资金使用；3.设备购置完毕及时按规定办理决算，验收合格。

2021年，按照要求，购置新冠疫苗接种设备6.76万元，补助执行率达到100%。保证辖区内人民群众新冠疫苗接种工作顺利开展。新冠疫苗设备包括但不限于新冠疫苗接种核签系统、接种阅读器、扫码枪、电脑、打印机等。

2021年，按照要求，购置新冠疫苗接种设备6.76万元，补助执行率达到100%。保证辖区内人民群众新冠疫苗接种工作顺利开展。新冠疫苗设备包括但不限于新冠疫苗接种核签系统、接种阅读器、扫码枪、电脑、打印机等。此笔专项资金按照规定使用用途完毕，专项资金使用台账清晰，新冠疫苗接种设备验收合格，使用状况良好！满足了日常辖区内居民新冠疫苗接种工作顺利开展。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

数量指标：新增医疗设备数量包括核签系统、电脑、扫描枪等

套

＝

100

100.0

是

质量指标：设备验收合格率

＝

100

100.0

是

时效指标：经费支出时效性

无

＝

及时拨付

及时

拨付

及时

拨付

100.0

是

成本指标：设备采购成本

万元

＝

6.76

100.0

是

经济效益指标：免费新冠疫苗接种

无

＝

稳定

100.0

是

社会效益指标：提升基层卫生服务能力

无

＝

长期

持续推进

100.0

是

社会效益指标：设备使用率

＝

100

100.0

是

可持续影响指标：方便群众疫苗接种

无

＝

长期

持续推进

100.0

是

满意度指标：接种者满意度

≥

95%

100.0

是

说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66437497。

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