重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心 2021年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307412D/2022-00221
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
巴南区卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-18
[ 发布日期 ]
2022-10-18

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市巴南区一品街道卫生服务中心是一所中西医结合眼科专科医院，是集基本医疗、公共卫生服务为一体的综合性医院。本院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗与护理、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等，是重庆市白内障复明定点医院、眼疾残疾康复训练指导中心和各种医疗保险的定点医院。

（二）机构设置。

重庆市巴南区一品街道卫生服务中心是差额事业单位，院内设有内科、外科、妇产科、儿内科、骨伤科、泌尿外科、中医科等综合性医疗科室，另设有办公室、护理部、财务科、医务科、公共卫生科、放射科、检验科等科室。

（三）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下设单位。

（四）人员情况。

人员编制119名，含事业编制119名；实有98人，含事业98人；退休人员47人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4751.66万元，支出总计4751.66万元。收支较上年决算数减少272.28万元，下降5.4%，主要原因是受新冠疫情影响，事业收入减少，收到基层发展资金用于业务改扩建工程项目，且已于本年度全部使用完毕。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计4749.18万元，较上年决算数减少259.43万元，下降5.2%，主要原因是受新冠疫情影响，事业收入减少，收到基层发展资金用于业务配套用房改扩建工程项目，且已于本年度全部使用完毕。其中：财政拨款收入1784.74万元，占37.6%；事业收入2964.43万元，占62.4%。此外，无使用非财政拨款结余，年初结转和结余2.49万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,744.62万元，较上年决算数减少40.36万元，下降0.8%，主要原因是2021年度增加了业务配套用房改扩建工程费用、核酸检测成本、疫情防控相关物资和耗材的购买支出等，支出与上年度基本持平。其中：基本支出3,369.35万元，占71.0%；项目支出1,375.27万元，占29.0%。此外，结余分配7.04万元。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，较上年决算数减少2.49万元，下降100.0%，主要原因是本年度收到的财政拨款用于业务配套用房改扩建工程项目、新冠疫苗接种补助资金、基层医疗发展资金等均已使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,787.23万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加303.87万元，增长20.5%，主要原因是2021年度收到业务配套用房改扩建工程项目款，款项金额较上年度增长较大；收到基本公共卫生服务项目经费且新增2021年基层医疗发展资金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,784.74万元，较上年决算数增加316.71万元，增长21.6%，主要原因是增加在编人员职业年金清算款118.85万元，基本公共卫生服务资金300.45万元，较上年增长21.79%。较年初预算数增加417.2万元，增长30.5%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响收到上级有关疫情防控物资设备等拨款，其次是收到上级所拨合作医疗款及职工医保款，年中追加了基本公卫经费等。此外，年初财政拨款结转和结余2.49万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,787.23万元，较上年决算数增加306.36万元，增长20.7%，主要原因是使用疫情防控经费购置了疫情防控相关物资设备，增加了业务配套用房改扩建工程项目支出等。较年初预算数增加419.69万元，增长30.7%，主要原因是年中追加了较大数额的基本公卫经费等。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数减少2.49万元，下降100.0%，主要原因是上年结转的财政专款资金支付了村卫生室标准化建设经费，且使用完毕，本年度收到的新冠疫情防控经费均使用完毕。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出100万元，占5.6%，较年初预算数增加100万元，增长100.0%，主要原因是中心业务配套改扩建用房征地前置费用100万元使用完毕。

（2）社会保障与就业支出393.92万元，占22.0%，较年初预算数增加188.79万元，增长92.0%，主要原因是收到上级所拨合作医疗款及职工医保款，以及进行了职工职业年金清算。

（3）卫生健康支出1,198.75万元，占67.1%，较年初预算数增加120.34万元，增长11.2%，主要原因是年中追加了基本公卫经费，专项经费按计划进行了支付（疫情防控经费、基层医疗发展资金等）。

（4）节能环保支出0.8万元，占0.0%，较年初预算数增加0.8万元，增长100.0%，主要原因是将收到的2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金用于支付病区安装疫情防控遥控门，于2021年度全部支付完毕。

（5）农林水支出9.76万元，占0.5%，较年初预算数增加9.76万元，增长100.0%，主要原因是健康扶贫医疗救助金。

（6）住房保障支出84万元，占4.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,585.13万元。其中：人员经费1,298.65万元，较上年决算数增加192.34万元，增长17.4%，主要原因是职工工资薪级及岗位调资，人力支出增大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含职业年金）、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费286.48万元，较上年决算数增加39.79万元，增长16.1%，主要原因是增加了医疗机构风险基金，基本公卫相关经费支出增加。公用经费用途主要包括基本公共卫生服务项目劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额262.26万元，其中：政府采购货物支出176.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.04万元。授予中小企业合同金额143.76万元，占政府采购支出总额的54.8%，其中：授予小微企业合同金额143.76万元，占政府采购支出总额的54.8%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金5.43万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	村卫生室药品零差率补助				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区卫生健康委				财政处室			社会保障科		项目联系人	刁星宇	联系电话		66423593
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			0.63				0.63			0.63		100.0		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	1.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；2.保证村卫生室人员队伍的稳定；3.降低人民群众就医负担。							2021年度对实施基本药物制度的村卫生室给予补助0.63万元，保证了村卫生室人员队伍的稳定，降低了人民群众的就医负担。				2021年度对实施基本药物制度的村卫生室给予补助0.63万元，保障了乡村医生收入，维持了稳定；提升了基层卫生服务能力，保证了村卫生室人员队伍的稳定；减轻了人民群众的医药负担、方便群众就医。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	%		＝		100			100	100	100	20	20		是
	补助村卫生室个数	个		＝		7			7	7	100	10	10		是
	村卫生室基药按实际销售金额的30%补助	%		＝		100			100	100	100	20	20		是
	于2021年6月和12月及时拨付	万元		＝		0.63			0.63	0.63	100	20	20		是
	基本药物补助资金	万元		＝		0.63			0.63	0.63	100	10	10		是
	受益群众满意度	%		≥		90			90	90	100	10	10		是
说明

项目绩效自评表

项目

名称

乡村医生专项补助

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区卫生健康委

财政

处室

社会保障科

项目

联系人

陈开建

联系电话

66480901

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

4.8

100.0

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

1.按照乡村医生专项补助考核实施方案对辖区7个乡村医生按完成的质量、数量每年按2次进行考核；2.保证村卫生室人员队伍的稳定，提高乡村医生积极性。

按照乡村医生专项补助考核实施方案对辖区7个乡村医生按完成的质量、数量每年按2次进行考核；保证了村卫生室人员队伍的稳定，提高了乡村医生积极性。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

完成辖区7个乡村医生培训、考核

100

是

补助村卫生室个数

个

100

是

按上级拨付标准全额拨付

100

是

每年7月、12月完成考核并及时拨付

无

及时拨付

100

是

乡村医生专项补助资金

万元

4.8

100

是

保障乡村医生收入

无

保持稳定

稳定

100

是

提升基层卫生服务能力，稳定乡村医生队伍

无

长期

持续推进

100

是

方便群众就医

无

长期

持续推进

100

是

辖区群众满意度

≥

100

是

说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：66423593

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