重庆市巴南区圣灯山镇卫生院 2021年部门决算说明

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[ 索引号 ]
11500113009307412D/2022-00226
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
巴南区卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-18
[ 发布日期 ]
2022-10-18

一、单位基本情况

（一）职能职责。主要职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、医学教育、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、预防保健、卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置。我单位下设6个科室，分别是办公室、财务科、药剂科、医务科、护理部、公共卫生科。下设3个门诊部，分别是陈家门诊部，石林门诊部，圣灯山门诊部。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下属机构。

（四）人员情况。人员编制31名，含行政编制0名，事业编制31名；实有28人，含行政0人，事业28人；退休人员21人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1190.42万元，支出总计1190.42万元。收支较上年决算数减少13.94万元，下降1.2%，主要原因是上年度支出财政项目拨款，本年度无大型财政项目支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计1077万元，较上年决算数减少28.06万元，下降2.5%，主要原因是2021年财政拨款基层发展资金，本年无大型财政项目拨款。其中：财政拨款收入665.99万元，占61.8%；事业收入411.01万元，占38.2%。此外，使用非财政拨款结余112.57万元，年初结转和结余0.85万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1190.42万元，较上年决算数减少3.19万元，下降0.3%，主要原因是上年度支出财政项目拨款，本年度无大型财政项目支出。其中：基本支出844.13万元，占70.9%；项目支出346.29万元，占29.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.85万元，下降100.0%，主要原因是2021年专项经费使用完毕，无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计666.84万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少132.48万元，下降16.6%，主要原因是上年度使用财政项目拨款购买彩超，建设数字化门诊，建设精品中医馆等项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入665.99万元，较上年决算数减少34.03万元，下降4.9%，主要原因是本年度无大型财政项目拨款。较年初预算数增加208.6万元，增长45.6%，主要原因是追加新冠疫苗接种补助、村卫生室建设维修及设施设备补助、健康扶贫医疗补助等财政项目拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.85万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出666.84万元，较上年决算数减少131.63万元，下降16.5%，主要原因是上年度使用财政项目拨款支出彩超、数字化门诊建设、精品中医馆建设等项目。较年初预算数增加209.45万元，增长45.8%，主要原因是追加新冠疫苗接种补助、村卫生室建设维修及设施设备补助、健康扶贫医疗补助等财政项目拨款。

3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.85万元，下降100.0%，主要原因是2021年专项经费使用完毕，无结转。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出124.38万元，占18.7%，较年初预算数减少2.62万元，下降2.1%，主要原因是本单位年中在职人员调动减少。

（2）卫生健康支出507.4万元，占76.1%，较年初预算数增加186.81万元，增长58.3%，主要原因是年中追加新冠疫苗接种补助、基本公卫经费等。

（3）节能环保支出0.8万元，占0.1%，较年初预算数增加0.2万元，增长33.3%，主要原因是年中追加市级生态环境专项资金。

（4）农林水支出7.67万元，占1.2%，较年初预算数增加1.67万元，增长27.8%，主要原因是为贫困户垫付医药费增加。

（5）住房保障支出26.59万元，占4.0%，较年初预算数增加23.39万元，增长730.9%，主要原因是为在编人员缴纳公积金及住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出618.82万元。其中：人员经费403.4万元，较上年决算数增加26.23万元，增加7.0%，主要原因是支付以前年度职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含职业年金）、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费215.42万元，较上年决算数增加0.86万元，增加0.4%，主要原因是基本公共卫生服务项目费用增加。公用经费用途主要包括基本公共卫生服务项目劳务费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位开展了2个项目绩效自评，项目名称为：村卫生室药品零差率补助和乡村医生专项补助。其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金11.26万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

村卫生室药品零差率补助

项目

编码

自评总分（分）

100

主管

部门

巴南区卫生健康委

财政

处室

社保科

项目

联系人

赵剑锋

联系电话

18581044499

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

3.58

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

1.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；2.保证村卫生室人员队伍。

2020年度对实施基本药物制度的11个村卫生室给予补助1.23万元，保证了村卫生室人员队伍的稳定，降低了人民群众的就医负担

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率

100

是

绩效指标

补助村卫生室个数

个

100

是

村卫生室基本药物按实际销售金额的30%补助

100

是

基本药物补助资金

万元

3.58

100

是

保障乡村医生收入

无

保持稳定

稳定

100

是

提升基层卫生服务能力，稳定乡村医生队伍

无

长期

持续推进

100

是

减轻群众就医负担，方便群众就医

无

长期

持续推进

100

是

降低群众医药费用

无

长期

持续推进

100

是

受益群众满意度

≥

100

是

说明

项目绩效自评表

项目

名称

乡村医生专项补助

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

巴南区卫生健康委

财政

处室

社保科

项目

联系人

赵剑锋

联系电话

18581044499

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

7.68

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

1按照乡村医生专项补助考核实施方案对辖区11个村卫生室按完成的质量、数量每年按2次进行考核。2.保证村卫生室人员队伍的稳定，提高乡村医生积极性。

按照乡村医生专项补助考核实施方案对辖区11个村卫生室按完成的质量、数量每年按2次进行考核。保证了村卫生室人员队伍的稳定，提高了乡村医生积极性。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

完成辖区11个村卫生室培训、考核

100

是

补助村卫生室个数

个

100

是

绩

效

指

标

按上级拨付标准全额拨付

100

是

每年6月、10月完成考核并及时拨付

无

及时拨付

100

是

乡村医生专项补助资金

万元

7.68

100

是

保障乡村医生收入

无

保持稳定

稳定

100

是

提升基层卫生服务能力，稳定乡村医生队伍

无

长期

持续推进

100

是

方便群众就医

无

长期

持续推进

100

是

辖区群众满意度

≥

100

是

说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评的报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66489427。

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