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- 11500113009307113F/2022-00054
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区信访办
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-10-17
- [ 发布日期 ]
- 2022-10-17
重庆市巴南区信访办公室2021年部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行信访工作法律法规相关规定，落实党中央、国务院及市委、市政府关于信访工作的决策部署，研究部署、协调推动全区信访工作。
2.负责处理区内外群众给区委、区政府的来信，接待群众来访；负责人民建议征集工作。
3.负责向区委、区政府及领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定完善有关政策的建议。
4.承办上级信访部门和区委、区政府及领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示信访案件的落实情况。向镇街、部门、有关单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
5.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；综合协调处理群众进京、到市、到区上访和异常、突发信访事件。
6.协调指导全区信访工作，督促、检查、指导镇街、部门、有关单位信访工作，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。
7.制定完善并组织实施信访问题排查化解制度，建立完善信访信息、社情民意汇集分析、研判机制，组织开展信访稳定突出问题专项治理工作。
8.统筹负责全区领导干部接访下访群众工作。
9.负责全区社会稳定风险评估工作，督促指导责任单位按照规定开展社会稳定风险评估。
10.抓好全区信访干部队伍建设，组织信访干部业务培训；负责网上信访工作，指导全区信访信息化建设和应用。
（二）机构设置
重庆市巴南区信访办公室行政编制13个（含周转行政编制3个），机关工勤编制1个，内设综合科、接访办信科（巴南区人民政府人民建议征集办公室）、复查督查科、信访稳定协调科4个科室；下辖：重庆市巴南区信访投诉受理中心（六级职员事业单位）事业编制13个，内设综合科、网络舆情科、民生110办公室3个科室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市巴南区信访办公室和区信访投诉受理中心。
（四）人员情况
人员编制27名，含行政编制13名（含周转行政编制3名），机关工勤编制1名,事业编制13名。实有27人，含行政13人，机关工勤1人,事业13人。退休人员4人,遗属1人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1120.7万元，支出总计1120.7万元。收支较上年决算数增加97.59万元，增长9.5%，主要原因是机关运行经费、公用经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计1120.7万元，较上年决算数增加97.59万元，增长9.5%，主要原因是机关运行经费、公用经费增加。其中：财政拨款收入1120.7万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计1120.7万元，较上年决算数增加97.59万元，增长9.5%，主要原因是机关运行经费、公用经费增加。其中：基本支出674.28万元，占60.2%；项目支出446.42万元，占39.8%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1120.7万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加97.59万元，增长9.5%，主要原因是机关运行经费、公用经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1120.7万元，较上年决算数增加97.59万元，增长9.5%，主要原因是机关运行经费、公用经费增加。较年初预算数增加120.21万元，增长12%，主要原因是项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1120.7万元，较上年决算数增加97.59万元，增长9.5%，主要原因是机关运行经费、公用经费增加。较年初预算数增加120.21万元，增长12%，主要原因是项目经费增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.0%。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出995.09万元，占88.8%，较年初预算数增加119.03万元，增长13.6%，主要原因是行政运行、信访事务支出增加。
（2）社会保障与就业支出53.53万元，占4.8%，较年初预算数减少16.33万元，下降23.4%，主要原因是养老保险、职业年金、退休支出减少。
（3）卫生健康支出30.06万元，占2.7%，较年初预算数增加3.27万元，增长12.2%，主要原因是行政、事业医疗保险、公务员医疗补助增加。
（4）住房保障支出42.02万元，占3.7%，较年初预算数增加14.24万元，增长51.3%，主要原因是住房公积金、住房补贴增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出674.28万元。其中：人员经费562.81万元，较上年决算数增加47.98万元，增长9.3%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费111.47万元，较上年决算数增加15.86万元，增长16.6%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电气费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计2.62万元，较年初预算数减少1.38万元，下降34.5%，主要原因是公务接待费支出减少。较上年支出数减少0.8万元，下降23.4%，主要原因是国内接待费支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0.0%，主要原因是未发生因公出国（境）。与上年支出持平。
公务车购置费0万元，主要是未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置公务用车。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0.0%，主要原因是未购置公务用车。与上年支出持平。
公务车运行维护费2.21万元，主要用于维稳处突用车、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降26.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0.0%，主要原因是未发生因公出国（境）。
公务接待费0.41万元，主要用于接待其他区信访办来区交流学习、接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.59万元，下降59.0%。较上年支出数减少0.8万元，下降66.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费102.5元，车均购置费0万元，车均维护费2.21万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出111.47万元，机关运行经费主要用于开支差旅费（39.37万元）、其他商品和服务支出（16.33万元）、三公经费（2.62万元）、其他交通费用（12.06万元）、工会经费（6.95万元）、福利费（5.2万元）、办公费（18.49万元）、邮电费（3.74万元）、印刷费（0.97万元）、会议费（3.12万元）、办公设备购置（2.61万元）。机关运行经费较上年决算数增加15.86万元，增长16.6%，主要原因是今年差旅费、会议费等增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额2.61万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金446.42万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 重庆市巴南区信访办公室 | 财政处室 | 自评总分（分） | 100分 | ||||||||||||
部门 联系人 | 刘恋 | 联系电话 | 023-66219795 | |||||||||||||
部门预算执行情况 | 预算 资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年（调整） 预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||
1120.7 | 1120.7 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
当前，全区社会矛盾纠纷较多，信访稳定工作任务繁重。通过畅通信访渠道、深入开展干部接访下访、大力推进网上信访、排查化解矛盾纠纷、推进信访积案化解、及时妥善处置突发事件，加强督导检查力度，确保全区社会大局稳定。 | 一是完善畅通信访渠道，多元化化解信访矛盾；二是深入开展干部接访下访；三是完成网上信访信息系统“五率”，达到市里要求； 四是矛盾纠纷排查化解率85%以上；五是推进信访积案化解，完成中央、市交办治重化积案件；六是完成人民建议征集、社情民意和复查复核工作；七是推进信访稳定联合调度中心工作。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标 得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||
完善畅通信访渠道，多元化化解信访矛盾 | % | 无 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||||
完成人民建议征集和社情民意工作 | % | 无 | 100 | 5 | 5 | 是 | ||||||||||
解决长期积累、久拖未决及不稳定的特殊困难群众和信访老户的历史遗留问题 | % | 无 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||||
完成市交办信访积案化解 | % | ≧ | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||||
转化上访老户教育 | % | ≧ | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||||
信访复核案件撤销率 | % | ≦ | 100 | 3 | 3 | 是 | ||||||||||
完成矛盾纠纷排查化解工作 | % | ≧ | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||||
进京、到市大规模集访，非访 | % | 无 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||||||
完成网上信访信息系统“五率” | % | 无 | 100 | 2 | 2 | 是 | ||||||||||
开展领导干部接访下访 | 无 | 无 | 100 | 5 | 5 | 是 | ||||||||||
重点群体重点人员工作 | 无 | 无 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||||
说明 | ||||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 信访稳定联合调度中心经费 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区信访办公室 | 财政 处室 | 项目 联系人 | 刘恋 | 联系电话 | 023-66219795 | |||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
31.95 | 31.95 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2021年组建重庆市巴南区信访稳定联合调度工作指挥部及联合调度中心，及时妥善调度处置信访稳定突发事件，确保全区大局稳定。 | 成功组建重庆市巴南区信访稳定联合调度工作指挥部及联合调度中心，全区未发生重大突发事件，确保了全区大局稳定。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
社会效益指标 | 100 | 35 | 35 | 是 | |||||||||||
可持续影响指标 | 100 | 25 | 25 | 是 | |||||||||||
满意度指标 | % | 85 | 85 | 100 | 30 | 30 | 是 | ||||||||
说明 | |||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 访调对接专项经费 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区信访办公室 | 财政 处室 | 项目 联系人 | 刘恋 | 联系电话 | 023-66219795 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||
12 | 12 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
配备调解员对信访事项进行调解。进一步完善畅通信访渠道，多元化化解信访矛盾，实现民事纠纷类来访事项的调解前置，采用人民调解形式更便捷、高效化解矛盾纠纷，维护群众合法权益。 | 信访渠道更加畅通，信访矛盾化解方式更加多元化，实现民事纠纷类来访事项的调解前置，更便捷、高效化解矛盾纠纷，维护群众合法权益。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||
数量指标 | = | 3 | 3 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||||
质量指标 | 元 | 调解员工资 | 3000 | 3000 | 100 | 45 | 45 | 是 | ||||||||
效益指标 | 保障信访渠道畅通、有效化解信访矛盾 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||||||
满意度指标 | 85 | 85 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||||||
说明 | ||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66219795。
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