重庆市巴南区物业管理服务中心2017年部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
11500113009307156W/2018-15171
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2018-09-26
[ 发布日期 ]
2018-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责。主要负责物业专项维修资金管理的事务性和服务性工作；协调物业企业与业主、业主与业委会、业主与业主之间涉及物业管理方面的矛盾。

（二）机构设置。我中心为七级职员事业单位，下设四个内设科室，分别是综合科、业务科、审批科、资金管理科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计248.44万元，支出总计248.44万元。与2016年决算数相比，收支增加68.44万元、增长38.02%，主要原因是增加公用经费，高出绩效部分，养老保险，职业年金，住房补贴。

本部门2017年度收入合计248.44万元，其中：财政拨款收入248.44万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计248.44万元，其中：基本支出240.44万元，占96.78%；项目支出8.00万元，占3.22%。

本部门2017年度年末结转无结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入248.44万元，较上年决算数增加69.08万元，增长38.52%。主要原因是增加公用经费，高出绩效部分，养老保险，职业年金，住房补贴。较年初预算数增加81.09万元，增长48.45%。主要原因是增加公用经费，高出绩效部分，养老保险，职业年金，住房补贴。

本部门2017年度财政拨款支出248.44万元，较上年决算数增加68.44万元，增长38.02%。主要原因是增加公用经费，高出绩效部分，养老保险，职业年金，住房补贴支出。较年初预算数增加81.09万元，增长48.45%。主要原因是增加公用经费，高出绩效部分，养老保险，职业年金，住房补贴。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出17.23万元，占6.94%，较年初预算数增加16.60万元，主要原因是增加公养老保险，职业年金，住房补贴；医疗卫生与计划生育支出7.64万元，占3.07%，较年初预算数增加0.00万元；城乡社区支出211.57万元，占85.16%，较年初预算数增加60.11万元，主要原因是增加公用经费，高出绩效部分，养老保险，职业年金，住房补贴。住房保障支出12.00万元，占4.83%，较年初预算数增加4.38万元，主要原因是增加住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出240.44万元。其中：人员经费209.80万元，较上年增加73.08万元，增加公用经费，高出绩效部分，养老保险，职业年金，住房补贴。公用经费30.64万元，较上年减少2.64万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计3.63万元，较年初预算数减少1.57万元，主要原因是公务接待批次减少。较上年支出数减少1.08万元，主要原因是公务接待批次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费3.29万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、物业小区矛盾调处、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。支出较年初预算数增加0.29万元，主要原因是物业小区矛盾频繁，公务用车使用比去年多,较上年支出数增加0.25万元，主要原因是物业小区矛盾频繁，公务用车使用比去年多。

公务接待费0.34万元，主要用于接受相关部门来中心交流学习发生的接待支出)，费用支出较年初预算数减少1.86万元，主要原因是接待批次减少，较上年支出数减少1.33万元，主要原因是接待批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门公务车保有量为1辆，车均维护费3.29万元；国内公务接待2批次，29人，人均接待费116.62元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较2016年增加0.00万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额31.55万元，其中：政府采购货物支出31.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我中心对专项维修资金存根发票及相关资料进行数据化项目开展了绩效自评，涉及资金8万元。近年来，因老百姓物业专项维修资金发票遗失、更名等原因需要频繁的翻查发票及相关资料；开发商申报小区、业主归集、变更产权、小区使用、业主、业主委员会及物业公司查询等资料量大，造成查询工作量大、时间不及时及发票损坏大。为此我中心对专项维修资金存根发票及相关资料进行数据化档案管理，方便老百姓快捷查询，也有利于我中心对发票及有关资料的管理。2017年物业小区390个，完成档案数据化2584卷，查询档案人数3385人次；业主满意度为100%。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：桂青联系电话：023-66216595

附件：公开表格

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