重庆市巴南区保障性住房管理中心2017年部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2018-15228
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2018-09-26
[ 发布日期 ]
2018-09-27

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能：为全区保障性住房提供管理保障。负责宣传和执行国家廉租住房保障、公共租赁住房、经济适用房（安置房）、直管公房等有关住房保障的法律、法规及相关政策；负责廉租住房、公共租赁住房、直管公房等保障性住房资金的监督和管理；负责城市低收入家庭住房保障有关基础数据资料的建档和信息管理及报送工作；负责廉租住房、公共租赁住房、经济适用房（安置房）、直管公房等保障性住房的申请审核以及廉租住房分配、租赁补贴发放工作；负责廉租住房、经济适用房(安置房）建设项目管理的事务性工作，直管公房改造工作；负责廉租住房、公共租赁住房、直管公房的租金基数管理、收缴和维修管理；负责保障性安居工程报表统计工作；负责城市社会房屋（包括住宅和非住宅）租赁登记工作；负责白蚁防治的指导、协调工作；配合公共租赁住房、廉租住房、直管公房小区所在镇街、居委会做好相关社会事务管理工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市巴南区保障性住房管理中心，属房管局举办的公益一类六级职员事业单位，内设6个科室，分别是办公室、财务科、廉租房管理科、公租房管理科、直管公房管理科、工程维护科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计2,080.83万元，支出总计2,080.83万元。与2016年决算数相比，收支增加142.32万元、增长7.34%，主要原因是公用经费、人员经费增加。
本部门2017年度收入合计2,080.83万元，其中：财政拨款收入2,080.83万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计2,080.83万元，其中：基本支出1,613.07万元，占77.52%；项目支出467.77万元，占22.48%。
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入2,080.83万元，较上年决算数增加142.35万元，增长7.34%。主要原因财政追加公用经费、人员经费增加等。较年初预算数增加320.84万元，增长18.23%。主要原因是增加公用经费144.54万元、追加一次性退休补贴14.26万元以及预算指标调整等。
本部门2017年度财政拨款支出2,080.83万元，较上年决算数增加142.32万元，增长7.34%。主要原因是机关事业单位养老保险和职业年金于2017年开始缴纳，人员工资增加等。较年初预算数增加320.84万元，增长18.23%。主要原因是机关事业单位养老保险和职业年金于2017年开始缴纳，人员工资增加等。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出311.36万元，占14.96%，较年初预算数减少66.04万元，主要原因是本年3月退休人员退休费全部纳入社保；医疗卫生与计划生育支出89.48万元，占4.30%，较年初预算数增加5.13万元，主要原因是人员工资增加使医疗保险及其他社会保险增加；城乡社区支出1,563.11万元，占75.12%，较年初预算数增加559.79万元，主要原因是人员工资、社会保险及公用经费增加；住房保障支出116.89万元，占5.62%，较年初预算数减少178.05万元，主要原因一是年初预算294.93万元住房保障支出中包含238.65万元项目维修支出，决算将238.65万元项目维修支出纳入城乡社区公设施支出中核算；二是因人员工资增加，住房公积金相应增加；三是追加购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,613.07万元。其中：人员经费1,492.67万元，较上年增加312.61万元，主要原因是本年增加绩效工资高出部分，人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。公用经费120.39万元，较上年减少38.03万元，主要原因是严格把控办公费、印刷费、其他商品和服务等费用的支出，使公用经费有所降低，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。
三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计7.28万元，较年初预算数减少15.72万元，较上年支出数减少0.20万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和去年决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费6.12万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少11.88万元，主要原因是严格控制公务车运行维护费，加强公务车出行管理,较上年支出数增加2.96万元，主要原因是危房检查，安全巡视等外出工作增加。
公务接待费1.16万元，主要用于工作便餐及加班便餐，费用支出较年初预算数减少3.84万元，主要原因是今年进一步控制工作用餐，并降低在外工作用餐标准,较上年支出数减少3.16万元，主要原因是严格控制公务接待费，厉行节俭。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次，209人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费55.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.12万元。

四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较2016年增加0.00万元，增长0.00%，
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额14.36万元，其中：政府采购货物支出14.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备，如打印机、电脑等。
（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金467.76万元，对办公设备采购、办公楼租金和物业管理费、房屋日常维修养护及排危费、房屋租赁纠纷、廉租房物业管理费、公租房申请审核和政策宣传费、排污系统整治及清掏化粪池等7个项目进行了绩效评价。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：61963810。

附件：公开表格

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