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[ 索引号 ] 11500113009307156W/2019-16788 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巴南区人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2019-09-26 [ 发布日期 ] 2019-09-29

重庆市巴南区国有土地上房屋征收中心2018年度部门决算情况说明


重庆市巴南区国有土地上房屋征收中心

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市巴南区国有土地上房屋征收中心属事业单位,主要职能是为国有土地上房屋征收与补偿工作服务。

(二)机构设置。本部门内设3个科室,分别是综合科、补偿安置一科、补偿安置二科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计471.91万元,支出总计471.91万元。收支较上年决算数增加41.08万元、增长9.54%,主要原因是2018年预算人员经费增加,工资考核调整增加。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计471.91万元,较上年决算增加41.08万元,增长9.54%,主要原因是2018年预算人员经费增加,工资考核调整增加。其中:财政拨款收入471.91万元,占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计471.91万元,较上年决算数增加41.08万元,增长9.54%,主要原因是2018年预算人员经费支出增加,工资考核调整支出增加。其中:基本支出471.91万元,占100.00%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是每年决算收支严格按照预算收支执行。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入471.91万元,较上年决算数增加41.08万元,增长9.54%。主要原因是2018年预算人员经费增加,工资考核调整增加。较年初预算数增加56.97万元,增长13.73%。主要原因是2018年以下经费增加:绩效追加14.48万元;一等奖绩效追加7.38万元;购房补贴追加11.11万元;工资调整追加24万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出471.91万元,较上年决算数增加41.08万元,增长9.54%。主要原因是2018年预算人员经费支出增加,工资考核调整支出增加。较年初预算数增加56.97万元,增长13.73%。主要原因是2018年以下经费支出增加:绩效追加14.48万元,一等奖绩效追加7.38万元,购房补贴追加11.11万元,工资调整追加24万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是每年决算收支严格按照预算收支执行。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出34.60万元,占7.33%,较年初预算数增加0.77万元,增长2.28%,主要原因是2018年新招录1名在编职员。

(2)医疗卫生与计划生育支出18.25万元,占3.87%,较年初预算数增加3.73万元,增长25.69%,主要原因是2018年新招录1名在编职员,以及每年医疗保险工资基数调整。

(3)城乡社区支出385.31万元,占81.65%,较年初预算数增加33.22万元,增长9.44%,主要原因是2018年预算指标增加部门人员公用经费、工资调整、绩效追加增加。

(4)住房保障支出33.75万元,占7.15%,较年初预算数增加19.25万元,增长132.76%,主要原因是购房补贴,以及每年工资基数调整住房公积金基数增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出471.91万元。其中:人员经费303.19万元,较上年决算数减少84.32万元,下降21.76%,主要原因是按决算要求,2018年临聘人员工资从其他工资福利支出科目调整到商品服务支出-劳务费科目。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费168.72万元,较上年决算数增加133.99万元,增长385.80%,主要以下两方面原因:按决算要求,2018年临聘人员工资从其他工资福利支出科目调整到商品服务支出-劳务费科目;2018年人员经费增加,财政预算未核算项目收入指标,从公用经费中列支办公场地租赁及物业管理费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.97万元,较年初预算数减少1.53万元,下降20.40%,较上年支出数减少0.35万元,下降5.54%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算数均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门2018年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.97万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.00万元,下降0.50%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务车运行维护费。较上年支出数增加0.01万元,增长0.17%,主要原因是2018年工作安排需求增加,在厉行节约和严格执行预算要求原则下略微增加了实际支出0.01万元。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少1.50万元,下降100.00%,主要原因是中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费。较上年支出数减少0.36万元,下降100.00%,主要原因是本部门2018年度未发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额9.86万元,其中:政府采购货物支出9.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购本部门办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2018年对1个项目开展了绩效评价,评价结果为良,达到预算绩效目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-66277772。

公开报表表格

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