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[ 索引号 ] 11500113009307156W/2019-16900 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巴南区人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2019-09-27 [ 发布日期 ] 2019-09-27

重庆市巴南区房屋管理局2018年度部门决算情况说明


重庆市巴南区房屋管理局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市巴南区房屋管理局是重庆市巴南区人民政府设立的政府工作部门之一,主要工作职责为:

1、贯彻执行国家有关房屋管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策;参与制定本区房屋和住房制度改革相关政策并组织实施;指导房改工作。

2、负责编制本区住房保障发展规划和年度计划并监督实施;负责辖区内公租房、廉租房申请审核、租赁管理和房屋维护;依法审批经济适用房、安置房项目;负责公有住房租金改革、出售审批和集资合作住房完善产权等工作”;组织实施全区住房补贴工作。

3、负责本区物业管理;指导、监督物业服务行业开展工作;依法管理物业服务企业资质;依法监管物业管理项目招投标工作。

4、负责本区直管公房资产和授权的其他国有公房资产的管理;负责全区住房解危解困工作;负责房屋住用安全、房屋安全鉴定和白蚁防治行业的行政管理。

5、负责本区房改资金和物业公共维修基金的归集、管理和使用。

6、负责本行政区域内的城市房屋拆迁工作(2011年1月21日《国有土地上房屋征收与补偿条例》施行前已依法取得房屋拆迁许可证的项目);组织实施本行政区域国有土地上房屋征收与补偿工作。

7、依法组织对本区房地产法律法规执行情况进行监督检查;依法组织查处房地产领域各种违法违章行为和重大违法案件;负责房屋方面的行政复议和行政诉讼;负责本区房屋历史遗留问题的处理。

8、负责本区房屋管理和房改的科技、信息、档案、综合统计;负责宣传及职工培训的组织指导。

9、承办区委、区政府及上级业务指导部门交办的其他事项

(二)机构设置。内设办公室、物业科、住房保障科、征收科、执法监察科等科室。

下设有事业单位三个,分别是物业管理中心、保障性住房管理中心、房屋征收中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计5,923.17万元,支出总计5,923.17万元。收支较上年决算数增加5,321.01万元、增长883.65%,主要原因是市属国有企业物业移交“三供一业”专项资金及综合整治专项资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计5,923.17万元,较上年决算增加5,321.01万元,增长883.65%,主要原因是市属国有企业物业移交“三供一业”专项资金及综合整治专项资金增加。其中:财政拨款收入5,923.17万元,占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计5,923.17万元,较上年决算数增加5,321.01万元,增长883.65%,主要原因是市属国有企业物业移交“三供一业”专项资金及综合整治专项资金增加。其中:基本支出528.44万元,占8.92%;项目支出5,394.72万元,占91.08%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入5,923.17万元,较上年决算数增加5,321.01万元,增长883.65%。主要原因是市属国有企业物业移交“三供一业”专项资金及综合整治专项资金增加。较年初预算数增加919.95万元,增长18.39%。主要原因是市属国有企业物业移交“三供一业”专项资金及综合整治专项资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出5,923.17万元,较上年决算数增加5,321.01万元,增长883.65%。主要原因是市属国有企业物业移交“三供一业”专项资金及综合整治专项资金增加。较年初预算数增加919.95万元,增长18.39%。主要原因是市属国有企业物业移交“三供一业”专项资金及综合整治专项资金增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出112.55万元,占1.90%,较年初预算数减少302.41万元,下降72.88%,主要原因是决算填报科目口径调整。

(2)医疗卫生与计划生育支出22.95万元,占0.39%,较年初预算数增加20.07万元,增长696.88%,主要原因是年中薪资调整影响社保缴费增加。

(3)城乡社区支出5,758.63万元,占97.22%,较年初预算数增加1,193.51万元,增长26.14%,主要原因是市属国有企业物业移交“三供一业”专项资金及综合整治专项资金增加。

(4)住房保障支出29.03万元,占0.49%,较年初预算数增加8.76万元,增长43.22%,主要原因是年中薪资调整影响住房公积金缴费增加

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出528.44万元。其中:人员经费420.39万元,较上年决算数减少1.50万元,下降0.36%,主要原因是在职人员退休造成。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费108.06万元,较上年决算数减少14.19万元,下降11.61%,主要原因是三公经费严格控制及在职人员退休。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修维护费、劳务费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

“本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无政府基金预算。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无政府基金支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.13万元,较年初预算数减少4.87万元,下降54.11%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少1.18万元,下降22.22%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本年无出国安排。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无出国考察安排。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年一致无出国考察安排。

公务车购置费0.00万元,主要是本年无采购公车安排。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无采购公车安排。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年一致无公车采购安排。

公务车运行维护费3.62万元,主要主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1万元,增长20.67%,主要原因是本年12月底公车发生重大维修事故,造成维修费增加。较上年支出数增加1.01万元,增长38.70%,主要原因是本年12月底公车发生重大维修事故,造成维修费增加。

公务接待费0.51万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.49万元,下降91.50%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少2.20万元,下降81.18%,主要原因是严格管控三公经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待12批次72人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费71.51元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.62万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出108.06万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数减少14.19万元,下降11.61%,主要原因是工作会议及培训支出减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额184.04万元,其中:政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出178.26万元。授予中小企业合同金额184.04万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额184.04万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公室设备采购及CD级危房动态监测系统购买。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对6个项目开展了绩效自评,涉及资金2199.79万元。对5个项目开展了重点绩效评价,涉及资金2168.79万元,从评价情况来看,各项目均按照进度拨付专项资金,完成绩效目标。

D级危房安全鉴定费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体本年按工作进度推进工作完成了绩效目标。项目全年预算数为58.59万元,执行数为58.59万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是帮扶、支持各镇街进行排危,消除房屋安全隐患、确保房屋住用人员安全,二是实现了扶贫同时改善了当地村民居住和生活环境。

农村贫困户D级危房安全鉴定等工作补助经费的使用主要目标是,通过鉴定确定安全隐患,通过帮扶、支持各镇街进行排危,消除房屋安全隐患、确保房屋住用人员安全,实现了扶贫同时改善了当地村民居住和生活环境。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-66235967。

公开报表表格

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