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[ 索引号 ] 11500113MB1960097D/2020-00035 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巴南区住房城乡建委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-09-25 [ 发布日期 ] 2020-09-25

重庆市巴南区住房和城乡建设委员会 2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市巴南区住房和城乡建设委员会是区政府工作部门,为正处级,加挂重庆市巴南区人民防空办公室牌子。主要职责是:负责推进住房和城乡建设事业改革发展;负责住房和城乡建设、人民防空领域财政性资金的监督管理;负责房地产行业的监督管理;负责建筑行业的监督管理;负责勘察设计行业的监督管理;负责住房保障工作;统筹推进城市基础设施建设工作;统筹协调城市人居环境改善工作;负责城镇排水与污水处理的监督管理;负责推进城市修补和有机更新;指导村镇建设;负责建设工程消防设计审查验收相关工作;负责人民防空工作;依法对全区人民防空工作实施行政管理;承担人民防空地下工程建设兼顾人民防空功能的综合协调工作;组织和指导群众防空队伍的训练;负责住房和城乡建设、人民防空领域综合行政执法;按照法律法规和市、区有关规定承担本行业(领域)的安全监管职责;完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。本部门内设14个职能科室和下属9个事业单位。14个职能科室分别为:办公室、政工科、计划财务科、建筑与开发管理科、城镇建设科、设计与绿色建筑发展科、物业管理科、住房保障科、房屋征收科、人防指挥通信与工程管理科、质量安全科、法制科、排水管理科和建设工程消防科;9个下属事业单位分别为:物业管理中心、保障性住房管理中心、房屋征收中心、区建设工程质量监督站、区建设工程施工安全管理站、区城乡建设综合执法队、区城镇化工作管理服务中心、区城市建设综合开发服务中心和区人防应急指挥所等。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的下属单位6个,分别为区建设工程质量监督站、区建设工程施工安全管理站、区城乡建设综合执法队、区城镇化工作管理服务中心、区城市建设综合开发服务中心和区人防应急指挥所。

(四)机构改革情况。2019年,原区城乡建委、区房管局和区人民防空办公室职责整合,组建了区住房和城乡建设委员会,加挂重庆市巴南区人民防空办公室牌子。运行“3+2” 职能:三个单位、区城管局承担的城市污水处理厂建设运行管理、城市排水(含雨水、污水)管网建设维护管理,镇街污水处理的业务指导责任和消防队承担的建设工程消防设计审查验收工作。

人员情况。核定人员编制113名,实有106人,退休人员74人,遗属22人。

(五) 机构改革后预决算和财务调整情况说明。2019年,原区城乡建委、区房管局和区人民防空办公室职责整合,组建了区住房和城乡建设委员会。原城乡建委和原房管局年初预算合并总额为22236.99万元,决算支出总额为88606.73万元。预算决算差额主要原因是年中部分专项预算调整,一是追加棚改专项经费支出预算70000万元,二是年初预算住房补贴由区财政统筹调减11190.96万元用于区级部门执行住房补贴项目。 

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计88,606.73万元,支出总计88,606.73万元。收支较上年决算数增加66,827.17万元、增长306.83%,主要原因是2019年专项项目收支增加,以及因机构改革增加职能职责。

2.收入情况。2019年度收入合计88,025.73万元,较上年决算数增加66,246.17万元,增长304.17%,主要原因是2019年专项项目收入增加,以及因机构改革增加预算。其中:财政拨款收入88,025.73万元,占100.00%;此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余111.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计88,359.50万元,较上年决算数增加67,160.94万元,增长316.82%,主要原因是2019年专项项目收入增加,以及因机构改革增加收入预算。其中:基本支出3,367.35万元,占3.81%;项目支出84,992.15万元,占96.19%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余247.23万元,较上年决算数减少333.77万元,下降57.45%,主要原因是年末部分专项采购资金因实施进度未到付款节点而结转下年使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计88,606.73万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加66,827.17万元,增长306.83%。主要原因是年中部分专项预算调整,一是追加棚改专项经费支出预算70000万元,二是年初预算住房补贴区财政调减11190.96万元用于区级部门执行住房补贴项目。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入13,267.72万元,较上年决算数增加6,980.24万元,增长34.47%。主要原因是2019年机构改革后增加部分专项支出增加。较年初预算数减少8,969.27万元,下降40.33%。主要原因是部分年初预算专项2019年未达到支付条件未下达预算指标。此外,年初财政拨款结转和结余581万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13,131.49万元,较上年决算数增加7,005.47万元,增长34.79%。主要原因是2019年机构改革后增加部分专项支出增加。较年初预算数减少9,105.50万元,下降40.95%。主要原因是年初预算住房补贴区财政调减11190.96万元用于区级部门执行住房补贴项目。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余247.23万元,较上年决算数增加136.23万元,增长122.73%,主要原因是年末部分专项采购资金因实施进度未到付款节点而结转下年使用。

4.比较情况。

(1)国防支出578.77万元,占4.41%,较年初预算数增加443.77万元,增长328.72%,主要原因是2019年增加李家沱人防建设工程支出等。

(2)社会保障与就业支出486.34万元,占3.70%,较年初预算数增加105.53万元,增长27.71%,主要原因是本年人员工资调整造成基数增加支出增加。

(3)卫生健康支出131.80万元,占1.00%,较年初预算数增加3.90万元,增长3.05%,主要原因是本年工资调整造成基数增加支出增加。

(4)节能环保支出2,470.67万元,占18.81%,较年初预算数增加2,470.67万元,增长0.00%,主要原因是2019年追加环保督查等专项资金。

(5)城乡社区支出8,187.64万元,占62.35%,较年初预算数减少296.61万元,下降3.50%,主要原因是部分重大项目前期经费未达到支付条件,未下达预算资金。

(6)资源勘探信息等支出1,153.16万元,占8.78%,较年初预算数增加1,153.16万元,增长0.00%,主要原因是本年机构改革增加物业“三供一业”专项资金预算。

(7)住房保障支出123.10万元,占0.94%,较年初预算数减少12,985.93万元,下降99.06%,主要原因是全区住房补贴年初预算总额下达至原房管局,但在当年实际支付中由区财政局调整指标后直接下达到各单位及镇街,故区住建委未列支。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,367.35万元。其中:人员经费2,816.17万元,较上年决算数增加893.68万元,增长46.49%,主要原因是2019年机构改革合并原房管局人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、生活补助、抚恤金、医疗费等。公用经费551.18万元,较上年决算数增加41.66万元,增长8.18%,主要原因是2019年机构改革增加职能和支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修维护、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余470.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入74,758.01万元,较上年决算数增加73,226.41万元,增长4,781.04%,主要原因是追加棚改专项经费预算70000万元。本年支出75,228.01万元,较上年决算数增加74,166.41万元,增长6,986.29%,主要原因是追加棚改专项经费支出70000万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计36.32万元,较年初预算数减少0.18万元,下降0.49%,主要原因是本部门严控“三公”经费支出,未超“三公”经费预算数。较上年支出数增加5.81万元,增长19.04%,主要原因是机构改革增加公务用车3辆。

(二)“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少3.80万元,减少100.00%,主要原因是今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元,2019年未新购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2019年未新购置公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2019年未新购置公务车。

公务车运行维护费23.87万元,主要用于公务车加油费、保险费、维修维护费、过路费和停车费等支出。费用支出较年初预算数减少0.13万元,下降0.54%,主要原因是严控公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加3.44万元,增长16.84%,主要原因是机构改革增加公务用车3辆。

公务接待费12.45万元,主要用于接待市住建委赴我区开展住建领域环境保护工作专项巡查用餐、市住建委赴我区开展建设工程安全生产检查用餐、第二届西部国际投资贸易洽谈会接待用餐和万州区住建委赴我区开展建管业务交流用餐等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降0.40%,主要原因是严格执行公务接待标准,压缩公务接待费用支出。较上年支出数增加6.16万元,增长97.93%,主要原因是机构改革增加专项业务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待180批次1,080人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费115.32元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出551.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费98.97万元、印刷费8.18万元、咨询费2万元、水电物业费39.72万元、邮电费27.33万元、差旅费141.33万元、维修维护费17.99万元、会议费3.51万元、培训费3.63万元、公务接待费12.2万元、劳务费80.84万元、工会经费22.33万元、公务用车运行维护费21.48万元、其他交通费71.67万元。机关运行经费较上年决算数增加41.66万元,增长8.18 %,主要原因是机构改革增加机关运行费用。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.58万元,较上年决算数增加0.51万元,增长16.61%,主要原因是本年机构改革增加部分职能职责和支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出51.60万元,较上年决算数增加44.68万元,增长645.66%,主要原因是专项工作中涉及专项培训项目。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,394.88万元,其中:政府采购货物支出221.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,173.51万元。授予中小企业合同金额1,394.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1,274.88万元,占政府采购支出总额的91.40%。主要用于采购采购项目咨询等服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对40个项目开展了绩效自评,涉及资金84682.39万元。本部门按照区财政局要求对所有财政资金项目编制了绩效目标,积极开展项目绩效目标自评工作,认真配合区财政开展重点项目评价。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年度本部门根据年初设定的绩效目标,农村D级危房动态调整改造补助资金项目绩效目标自评综述如下:项目总体完成情况按照脱贫攻坚要求实施农村D级危房改造,每户补助3.5万元。在2018年已确定的3060户之外如有新增的,纳入改造范围进行补助。完成市区两级下达的D级危房改造任务,落实扶贫攻坚任务,实现精准扶贫。项目全年预算数为260.33万元,执行数为260.33万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是有效改善农村D级危房村民居住条件,二是建设美丽和谐乡村、有效提高农村人居环境,三是有效落实扶贫攻坚任务。发现的问题及原因,一是项目绩效目标编制的科学性不足;二是绩效目标自评时专业性不够。下一步改进措施:一是加强对项目绩效管理工作领导,增强“用钱必问效”的意识,二是完善单位项目绩效目标管理制度,建立起科学合理的项目绩效管理机制,三是聘请第三方专业机构指导重点项目评价工作,做好项目绩效评价成果的应用。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

2019年农村D级危房动态调整改造补助资金 

联系人
   及电话

余茜 66230122 

主管部门


预算单位

重庆市巴南区住房和城乡建设委员会 

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
   (%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

260.33

260.33

260.33

100


其中:市级支出




/

补助区县




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

按照脱贫攻坚要求实施农村D级危房改造,每户补助3.5万元。在2018年已确定的3060户之外如有新增的,纳入改造范围进行补助。完成市区两级下达的D级危房改造任务,落实扶贫攻坚任务,实现精准扶贫,改善农村D级危房村民居住条件,建设美丽和谐乡村、提高农村人居环境。 

已完成区级、市级下达农村危房改造目标任务户数。 

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

产出指标 

百分比 

完成市区两级下达的D级危房改造任务 

100% 


效益指标 

百分比 

改善农村D级危房村民居住条件 

100% 


效益指标  

百分比 

落实扶贫攻坚任务,实现精准扶贫 

100% 



效益指标

百分比

建设美丽和谐乡村、提高农村人居环境

100%


其他说明


 2.绩效自评报告或案例

我委2019年农村D级危房动态调整改造补助资金项目作为全区重点绩效评价项目,该项目最终评价得分为82.56分,评价等级为良。评价结果指出该项目较好地完成了年初设定的绩效目标,取得了一定的经济和社会效益,体现在以下4个方面:一是完成了市区2级下达的农村危房改造目标任务,二是落实了国家精准扶贫的工作要求,三是改善了农村D级危房村民居住条件,四是促进了美丽和谐乡村建设和农村人居环境改善。但在档案管理上也存在一些不足,如镇街档案资料管理不够规范,部分镇街档案资料中无及时入住承诺书,抽查的5个镇街的“一户一档”档案资料质量参差不齐。今后要求各镇街加强D级危房改造工作档案资料管理,确保将相关档案资料及时、完整和准确的收集整理成册并妥善保管。

(三)重点绩效评价结果(如有)

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-66232969


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