重庆市巴南区保障性住房管理中心2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113MB1960097D/2020-00037
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设（城乡管理）
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区住房城乡建委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-25
[ 发布日期 ]
2020-09-25

一、部门基本情况

（一）职能职责。

为全区保障性住房提供管理保障。负责宣传和执行国家廉租住房保障、公共租赁住房、经济适用房（安置房）、直管公房等有关住房保障的法律、法规及相关政策；负责廉租住房、公共租赁住房、直管公房等保障性住房资金的监督和管理；负责城市低收入家庭住房保障有关基础数据资料的建档和信息管理及报送工作；负责廉租住房、公共租赁住房、经济适用房（安置房）、直管公房等保障性住房的申请审核以及廉租住房分配、租赁补贴发放工作；负责廉租住房、经济适用房(安置房）建设项目管理的事务性工作，直管公房改造工作；负责廉租住房、公共租赁住房、直管公房的租金基数管理、收缴和维修管理；负责保障性安居工程报表统计工作；负责城市社会房屋（包括住宅和非住宅）租赁登记工作；配合公共租赁住房、廉租住房、直管公房小区所在镇街、居委会做好相关社会事务管理工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市巴南区保障性住房管理中心，属区住建委举办的公益一类六级职员事业单位，内设6个科室，分别是办公室、财务科、廉租房管理科、公租房管理科、直管公房管理科、工程维护科。

（三）单位构成。本单位为独立预算单位，无下属预算单位。

（四）机构改革情况。本单位不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,043.33万元，支出总计4,043.33万元。收支较上年决算数增加1,854.70万元、增长84.74%，主要原因是基本经费、项目经费及其他收入增加。

2.收入情况。2019年度收入合计3,574.64万元，较上年决算数增加1,386.01万元，增长63.33%，主要原因是基本经费、项目经费及其他收入增加。其中：财政拨款收入3,072.91万元，占85.96%；其他收入501.74万元，占14.04%。年初结转和结余468.69万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,707.89万元，较上年决算数增加1,520.51万元，增长69.51%，主要原因是基本支出及项目支出增加。其中：基本支出2,727.99万元，占73.57%；项目支出979.91万元，占26.43%。此外，结余分配240.13万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余95.31万元，较上年决算数增加94.06万元，增长7,524.80%，主要原因是其他收入结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,074.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加885.53万元，增长40.46%。主要原因是基本经费及项目经费收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,072.91万元，较上年决算数增加884.28万元，增长40.40%。主要原因是基本经费及项目经费收入增加。较年初预算数增加1,022.91万元，增长49.90%。主要原因是年中追加“中人”一次性退休补贴、健康修养费、优抚对象租用公共租赁租房租金补助等。此外，年初财政拨款结转和结余1.25万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,074.16万元，较上年决算数增加886.78万元，增长40.54%。主要原因是基本支出及项目支出增加。较年初预算数增加1,024.16万元，增长49.96%。主要原因是增加“中人”一次性退休补贴、退休人员健康修养费、优抚对象租用公共租赁住房租金补助等支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少1.25万元，下降100%，主要原因是按照合同约定支付上年结转的项目资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出434.11万元，占14.12%，较年初预算数增加163.19万元，增长60.24%，主要原因是 “中人”一次性退休补贴、健康修养费等支出增加。

（2）卫生健康支出81.03万元，占2.64%，较年初预算数减少2.41万元，下降2.89%，主要原因是医疗保险支出减少。

（3）城乡社区支出1,762.79万元，占57.34%，较年初预算数增加126.26万元，增长7.72%，主要原因是人员工资、廉租房维修维护及基础设施改造、优抚对象租住公共租赁租房租金补助项目等支出增加。

（4）住房保障支出796.22万元，占25.9%，较年初预算数增加737.11万元，增长1,247.01%，主要原因是廉租房维修维护及基础设施改造和优抚对象租住公共租赁租房租金补助项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,094.25万元。其中：人员经费1,668.67万元，较上年决算数增加326.32万元，增长24.31%，主要原因是人员工资、社会保障费及退休人员健康修养费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。公用经费425.58万元，较上年决算数增加13.36万元，增长3.24%，主要原因是咨询费、邮电费、劳务费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.66万元，较年初预算数减少25.34万元，下降79.19%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算大幅下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.15%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费5.62万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少21.38万元，下降79.19%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费1.04万元，主要用于工作便餐及加班便餐。费用支出较年初预算数减少3.96万元，下降79.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制公务接待支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.95%，主要原因是按照只减不增的要求严控公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待28批次259人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费40.07元，车均购置费0万元，车均维护费5.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额158.68万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出73.24万元、政府采购服务支出82.81万元。授予中小企业合同金额158.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额75.87万元，占政府采购支出总额的47.81%。主要用于采购办公设备及用品、房屋维修工程项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金979.91万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均完成了各项绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）廉租房租赁补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标， 2019年度通过租赁补贴形式共保障家庭194户，年底在保户数159户，补贴金额全年合计36万元。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是租赁补贴每季度按时支付，全年完成194户廉租房租赁补贴；二是全年租赁补贴36万元，为廉租房家庭减少支出36万元，群众满意度达95%，让廉租房群体切实享受社会保障，维护社会稳定。

2019年度项目绩效目标自评表

专项（项目）名称	廉租房租赁补贴				联系人及电话	冉翠 18323224998
主管部门	重庆市巴南区住房和城乡建设委员会				实施单位	巴南区保障性住房管理中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量		36.00		总量	36.00	100%
	其中：财政资金		36.00		其中：财政资金	36.00	100%
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况
	根据《廉租保障办法》等相关文件规定，对符合保障条件的住户实施实物与补贴二选一的保障方式，本着“应保尽保”的工作原则，预计全年保障35万以上。					2019年度通过租赁补贴形式共保障家庭194户，年底在保户数159户，补贴金额全年合计36万元。
绩效指标	指标名称			年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标		年度预计对180户以上家庭予以租赁补贴。	全年顺利完成年度194户家庭租赁补贴。	100%
		时效指标		按季度支付。	按时完成工作。	100%
		成本指标		全年预计使用资金36万元。	全年实际使用使用资金36万元。	100%
	效益指标	经济效益指标		开展此工作后为廉租保障家庭减少支出36万元。	开展此工作后为廉租保障家庭减少支出36万元。	100%
		社会效益指标		让低收入群体切实享受社会保障，维护好社会稳定。	让低收入群体切实享受到社会保障，维护了社会稳定。	100%
	管理类指标	满意度指标		群众满意度达90%以上。	群众满意度达95%以上。	100%
说明	无

（2）已交付廉租房维修维护及基础设施改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标， 2019年度通过全面改造，完成了对廉租房房小区的日常维修及小区设施的改造，给承租人创造了一个安全、整洁的居住环境，恢复了房屋及配套设施安全使用功能。项目全年预算数为626.73万元，执行数为626.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年廉租房维修维护资金投入626.73万元，完成三个廉租房小区的日常维修维护及小区公共设施改造工作；二是给承租人创造了安全、整洁的居住环境，群众满意度达95%，维护了社会稳定。

2019年度项目绩效目标自评表

专项（项目）名称	已交付廉租房维修维护及基础设施改造				联系人及电话	冉翠 18323224998
主管部门	重庆市巴南区住房和城乡建设委员会				实施单位	巴南区保障性住房管理中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量		626.73		总量	626.73	100%
	其中：财政资金		626.73		其中：财政资金	626.73	100%
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况
	全区区级公租住房（原廉租房）共有面积138630㎡，涉及住户3135户，该资金用于对区级公租住房进行维修维护，我区共有住户3135户，涉及面积其中包括花溪苑日常维修、小区设施维修维护等，给承租人创造一个安全、整洁的居住环境，让保障性住房政策落实到实处。					通过全面改造，完成了对日常维修、小区设施等项目的改善，给承租人创造了一个安全、整洁的居住环境，让保障性住房政策得以落实。恢复了房屋及配套设施安全使用功能。
绩效指标	指标名称		年度指标值	全年完成值		完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标	年度预计主要对3个廉租房小区予以维修维护。	全年顺利完成3个廉租房小区的维修维护相关工作。		100%
		时效指标	12月底前全面完成此项工作。	按时完成工作。		100%
		成本指标	全年预计使用维修维护资金600万元。	全年实际使用维修维护资金626.73万元。		100%
		质量指标	要求竣工验收合格率100%。	实际竣工验收合格率100%。		100%
	效益指标	社会效益指标	给承租人创造安全、整洁的居住环境，维护好社会稳定。	给承租人创造了安全、整洁的居住环境，维护了社会稳定。		100%
	管理类指标	满意度指标	群众满意度达90%以上	群众满意度达95%以上		100%
说明	无

（3）廉租房物业管理费由财政支付部分项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标， 2019年度完成1392户廉租房物业管理费补助，补助金额全年合计55.69万元。项目全年预算数为55.69万元，执行数为55.69万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按时完成对1392户廉租房物业管理费补助；二是为廉租房家庭减少支出55.69万元，群众满意度达95%，让低收入群体切实享受到社会保障，维护了社会稳定。

2019年度项目绩效目标自评表

专项（项目）名称	廉租房物业管理费由财政支付部分				联系人及电话	冉翠 18323224998
主管部门	重庆市巴南区住房和城乡建设委员会				实施单位	巴南区保障性住房管理中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量		55.69		总量		55.69	100%
	其中：财政资金		55.69		其中：财政资金		55.69	100%
年度总体目标	年初设定目标						全年目标实际完成情况
	全区区级公租住房（原廉租房）共有面积138630㎡，涉及住户3135户，其中有物业管理的小区有8个，涉及廉租住户1392户。根据市相关政策，“廉租住房家庭承租公共租赁住房，按现行廉租住房政策规定交纳租金，并优惠部分物业服务费。租金和物业服务费的差额部分由廉租住房家庭原户籍所在地政府承担”。由于预算资金有限，我们只对部分小区特困廉租住户的物业管理费进行补贴。						昌福盛景郦城9316.46㎡，物管费财政按0.78元/㎡·月，每年支付87202.06元，城南画卷2445㎡，物管费财政按0.8元/㎡·月，每年支付23472元，花溪苑32942.56㎡，物管费财政按1.1元/㎡·月，每年支付434841.78元，宏锦鑫都861.3㎡，物管费财政按1.1元/㎡·月，每年支付11369.16元，以上合计年支付556885元。
绩效指标	指标名称		年度指标值	全年完成值			完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标	年度预计对1392户住户予以物业费补贴。	全年顺利完成1392户住户的物业费补贴。			100%
		时效指标	12月底前全面完成此项工作。	按时完成工作。			100%
		成本指标	全年预计使用资金55.69万元。	全年实际使用资金55.69万元。			100%
	效益指标	经济效益指标	开展此工作后为廉租住户减少支出55.69万元。	开展此工作后实际为廉租住户减少支出55.69万元。			100%
		社会效益指标	让低收入群体切实享受社会保障，维护好社会稳定。	让低收入群体切实享受到社会保障，维护了社会稳定。			100%
	管理类指标	满意度指标	群众满意度达90%以上	群众满意度达95%以上			100%
说明	无

（4）巴南区优抚对象公租房租金补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标， 2019年全年完成优抚对象39户，优抚对象公租房租金补助共计17.2万元。项目全年预算数为17.2万元，执行数为17.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是每月按时发放优抚对象租金补助，全年完成39户公租房租金补助，二是全年公租房优抚对象租金补助17.2万元，优抚对象的政策宣传率100%，群众满意度达95%。

2019年度项目绩效目标自评表

专项（项目）名称	巴南区优抚对象公租房租金补助				联系人及电话	莫浪 13452004666
主管部门	重庆市巴南区住房和城乡建设委员会				实施单位	巴南区保障性住房管理中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量		17.20		总量	17.20	100%
	其中：财政资金		17.20		其中：财政资金	17.20	100%
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况
	维护和保障好广大优抚对象的公租房入住利益，落实好租金优抚政策，让优抚对象切实感受到当地政府的关怀					根据《关于印发巴南区享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房实施租金补助实施细则的通知》（巴南府办发〔2019〕51号），2019年全年优抚对象39户，优抚对象公租房租金补助共计172016.40元。
绩效指标	指标名称		年度指标值	全年完成值		完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标	优抚对象39户	优抚对象39户		100%
		时效指标	公租房租金补助于每月20号前发放	租金补助已在每月20号前全部发放		100%
		成本指标	全年优抚对象公租房租金补助17.20万元	全年优抚对象公租房租金补助17.20万元		100%
	效益指标	经济效益指标	为优抚对象减少支出17.20万元	为优抚对象减少支出17.20万元		100%
		社会效益指标	优抚对象的政策宣传率100%	优抚对象的政策宣传率达100%		100%
		可持续影响指标	加强优抚对象的住房保障	加强优抚对象的住房保障		100%
	管理类指标	满意度指标	优抚对象对租金补助政策满意率达90%	优抚对象对租金补助政策满意率达95%		100%
说明	无

（5）办公楼租金和物业管理费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决了职工办公用房问题，为群众办事提供了便利，提高了群众对中心工作的满意度。项目全年预算数为93.04万元，执行数为93.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按时支付办公楼租金和物业管理费，全年办公楼租金和物业管理费支付93.04万元；二是为职工办公、群众办事提供场所，提高了公共服务水平。

2019年度项目绩效目标自评表

（6）房屋日常管理及维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标， 2019年通过全面维修，完成了对保障性住房的改善，给3000余户承租人创造了一个安全、整洁的居住环境，提高了承租人的满意度，清掏化粪池3000余方，保障了房屋下水管网系统的安全使用。项目全年预算数为151.25万元，执行数为151.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年房屋报修维修率达100%，维修合格率达100%，房屋排危率达100%；二是持续改善住房环境，为承租人提供了住用安全的房屋。

2019年度项目绩效目标自评表

专项（项目）名称	房屋日常管理及维护费			联系人及电话	刘凌励61963826
主管部门	重庆市巴南区住房和城乡建设委员会			实施单位	巴南区保障性住房管理中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量		151.25	总量	151.25		100%
	其中：财政资金		151.25	其中：财政资金	151.25		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	通过对18万㎡房屋的日常性维修和解危，保障危旧房屋的安全使用和日常管理，确保3000余户承租人的生命和财产安全，能取得较好的社会效益，基本保障居住的使用需求，提高承租人的满意度。整治和清掏房屋排污系统，保障房屋下水管网系统的安全使用。				通过全面维修，完成了对保障性住房的改善，给3000余户承租人创造了一个安全、整洁的居住环境，恢复了房屋及配套设施安全使用功能，提高了承租人的满意度。清掏化粪池3000余方，保障了房屋下水管网系统的安全使用。
绩效指标	指标名称		年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标
	产出指标	质量指标	1、承租人报修后处理率100%；2、维修后合格率达到100%；3、排危率100%。	1、承租人报修后处理率达到100%；2、维修后合格率达到100%；3、排危率达到100%。	100%
		时效指标	1-12月进行日常维修养护，4-10月进行大中修工作；在12月前完成全部化粪池维护清掏工作。	1-12月进行日常维修养护，4-10月进行大中修工作；在12月前完成全部化粪池维护清掏工作。	100%
		成本指标	151.25万元	151.25万元	100%
	效益指标	经济效益指标	为承租人提供住用安全的房屋。	为承租人提供了住用安全的房屋。	100%
		社会效益指标	房屋经过维修养护后，恢复其各项使用功能，可以在规定正常年限内安全使用。	房屋经过维修养护后，恢复了其各项使用功能，可以在规定正常年限内安全使用	100%
		生态效益指标	美化城市环境。	美化城市环境。	100%
		可持续影响指标	住房环境持续改善。	住房环境持续改善。	100%
说明	无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：61963816。

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重庆市巴南区保障性住房管理中心.xls

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