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[ 索引号 ] 11500113MB1960097D/2020-00038 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巴南区住房城乡建委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-09-25 [ 发布日期 ] 2020-09-25

重庆市巴南区物业管理服务中心2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市巴南区物业管理服务中心属公益一类事业单位,我中心主要职能是负责物业专项维修资金管理的事务性和服务性工作;协调物业企业与业主、业主与业委会、业主与业主之间涉及物业管理方面的矛盾。

(二)机构设置。

我中心原主管部门为重庆市巴南区房屋管理局,2019年机构改革后,隶属于重庆市巴南区住房和城乡建设委员会,中心设置4个内设机构。

(三)单位构成。

巴南区物业管理服务中心设置4个内设机构,综合科负责人事、会务、接待、车辆管理、后勤服务等;业务科负责物业矛盾纠结排查调处、处置群众来信、来访和投诉、处置物业小区房屋及设施设备安全隐患等;资金管理科负责管理物业项维修资金、统计报表编制工作、对单位经济活动进行预测、分析、控制和考核等;审批科负责审核物业专项维修资金使用申请、对通过审核的小区物业专项维修资金使用项目组织招投标,确定具备施工资质的单位组织施工,对物业专项维修资金使用档案建档及管理。

(四)机构改革情况。

本中心涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。我中心原隶属于重庆市巴南区房屋管理局,2019年机构改革后,隶属于重庆市巴南区住房和城乡建设委员会。二是财政财务调整情况。我中心为一级预算单位,2019年初财政预算基本支出为290.83万元,调整了基本支出51.89万元,2019年决算基本支出为342.72万元。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计342.72万元,支出总计342.72万元。收支较上年决算数增加62.85万元、增长22.46%,主要原因是新增了3个在编人员及追加了超额绩效。

 2.收入情况。2019年度收入合计342.72万元,较上年决算数增加62.85万元,增长22.46%,主要原因是新增了3个在编人员及追加了超额绩效。其中:财政拨款收入342.72万元,占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计342.72万元,较上年决算数增加62.85万元,增长22.46%,主要原因是新增了3个在编人员及追加了超额绩效。其中:基本支出342.72万元,占100.00%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计342.72万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加62.85万元,增长22.46%。主要原因是新增了3个在编人员及追加了超额绩效。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况2019年度一般公共预算财政拨款收入342.72万元,较上年决算数增加62.85万元,增长22.46%。主要原因是新增了3个在编人员及追加了超额绩效。较年初预算数增加51.89万元,增长17.84%。主要原因是调整了非在编人员工资、新增了人员经费及调整了超额绩效。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出342.72万元,较上年决算数增加62.85万元,增长22.46%。主要原因是新增了3个在编人员增加了人员经费。较年初预算数增加了51.89万元,主要原因是新增了人员增加了人员经费。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出21.89万元,占6.39%,较年初预算数减少0.34万元,下降1.53%。主要原因是社保缴费比例下降从19%下降到了16%。

(2)卫生健康支出10.47万元,占3.05%,较年初预算数增加1.01万元,增长10.68%,主要原因是新增了3个在编人员。

(3)城乡社区支出287.59万元,占83.91%,较年初预算数增加37.98万元,增长15.22%,主要原因是新增了3个在编人员。

(4)住房保障支出22.76万元,占6.64%,较年初预算数增加13.23万元,增长138.82%,主要原因是新增了3个在编人员增加了人员经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出342.72万元。其中:人员经费224.85万元,较上年决算数增加58.54万元,增长35.20%,主要原因是新增了3个在编人员。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费”。公用经费117.87万元,较上年决算数增加4.31万元,增长3.80%,主要原因是新增了3个在编人员。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费”。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.98万元,较年初预算数减少2.22万元,下降42.69%,主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.73万元,下降19.68%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

(二)三公经费分项支出情况

本单位2019年未发生公费出国(境)支出。

本单位2019年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.98万元,主要用于物业矛盾调处出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.67%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.73万元,下降19.68%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少2.20万元,下降100.00%,主要原因是无公务接待。

(三)三公经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.70万元,其中:政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.70万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购日常办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位无专项支出。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-66216595

  附件:公开表格

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