重庆市巴南区住房和城乡建设委员会2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113MB1960097D/2021-00048
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设（城乡管理）
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区住房城乡建委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-27
[ 发布日期 ]
2021-09-27

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区住房和城乡建设委员会是区政府工作部门，为正处级，加挂重庆市巴南区人民防空办公室牌子。主要职责是：负责推进住房和城乡建设事业改革发展；负责住房和城乡建设、人民防空领域财政性资金的监督管理；负责房地产行业的监督管理；负责建筑行业的监督管理；负责勘察设计行业的监督管理；负责住房保障工作；统筹推进城市基础设施建设工作；统筹协调城市人居环境改善工作；负责城镇排水与污水处理的监督管理；负责推进城市修补和有机更新；指导村镇建设；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；负责人民防空工作；依法对全区人民防空工作实施行政管理；承担人民防空地下工程建设兼顾人民防空功能的综合协调工作；组织和指导群众防空队伍的训练；负责住房和城乡建设、人民防空领域综合行政执法；按照法律法规和市、区有关规定承担本行业（领域）的安全监管职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。本单位内设14个机构处室，分别是办公室、政工科、计划财务科、建筑与开发管理科、城镇建设科、设计与绿色建筑发展科、物业管理科、住房保障科、房屋征收科、人防指挥通信与工程管理科、质量安全科、法制科、排水管理科和建设工程消防科。下属9个直属事业单位，分别是物业管理中心、保障性住房管理中心、房屋征收中心、区建设工程质量与安全管理服务中心、区住房和城乡建设行政执法支队、区城镇化工作管理服务中心、区城市建设综合开发服务中心、区城市管线综合管理事务中心和区人防应急指挥所。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的是委机关和6个下属单位，分别为区建设工程质量监督站、区建设工程施工安全管理站、区住房和城乡建设行政执法支队、区城镇化工作管理服务中心、区城市建设综合开发服务中心和区人防应急指挥所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计62595.19万元，支出总计62595.19万元。收支较上年决算数减少26011.54万元、下降 29.4%，主要原因是2020年政府性基金专项项目收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计62384.41万元，较上年决算数减少25641.32万元，下降29.1%，主要原因是2020年安排的政府性基金专项项目收入减少。其中：财政拨款收入62384.41万元，占100%。此外，年初结转和结余210.78万元。

3.支出情况。2020年度支出合计62432.70万元，较上年决算数减少25926.80万元，下降29.3%，主要原因是2020年安排的政府性基金专项项目支出减少。其中：基本支出 2571.82万元，占4.1%；项目支出59860.87万元，占95.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余162.49万元，较上年决算数减少84.74万元，下降34.3%，主要原因是年末部分专项采购资金因实施进度未到付款节点而结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计62595.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少26011.54万元，下降29.4%。主要原因是2020年安排的政府性基金专项项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入33353.90万元，较上年决算数增加20086.18万元，增长151.4%。主要原因是一般公共预算区级及市级专项项目及资金收入增加。较年初预算数增加16925.86万元，增长103%。主要原因是一般公共预算区级及市级专项项目及资金收入追加。此外，年初财政拨款结转和结余210.78万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出33402.19万元，较上年决算数增加20270.70万元，增长154.4%。主要原因是一般公共预算区级及市级专项项目及资金支出增加。较年初预算数增加16974.15万元，增长103.3%。主要原因是一般公共预算区级及市级专项项目及资金支出追加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余162.49万元，较上年决算数减少84.74万元，下降34.3%，主要原因是年末部分专项采购资金因实施进度未到付款节点而结转下年使用的项目资金较上年减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）国防支出1175.85万元，占3.5%，较年初预算数增加1040.85万元，增长771%，主要原因是增加李家沱人防建设工程及巴县大道人防工程清淤、清渣支出等。

（2）社会保障与就业支出403.44万元，占1.2%，较年初预算数增加142.38万元，增长54.5%，主要原因是本年人员工资调整增加相应支出。

（3）卫生健康支出119.59万元，占0.4%，较年初预算数增加1.97万元，增长1.7%，主要原因是本年人员工资调整增加相应支出。

（4）节能环保支出5645.12万元，占16.9%，较年初预算数减少897.28万元，下降13.7%，主要原因2020年安排的相应支出减少。

（5）城乡社区支出21600.76万元，占64.7%，较年初预算数增加14136.70万元，增长189.4%，主要原因是支付龙洲湾隧道项目影子通行费、花溪河口湿地公园建设及 2020美丽巴南春季房交会消费补贴等项目支出。

（6）资源勘探信息等支出124.31万元，占0.4%，较年初预算数增加124.31万元，增长100%，主要原因是增加2020年物业“三供一业”专项资金支出。

（7）自然资源海洋气象等支出2500.00万元，占7.5%，较年初预算数增加2500.00万元，增长100%，主要原因是增加2020年花溪河长江入口湿地修复项目资金支出。

（8）住房保障支出1533.27万元，占4.6%，较年初预算数减少374.63万元，下降19.6%，主要原因是年初全区住房补贴作为切块资金下达区住建委，年中由区财政局按照各单位申报情况将指标调整到各单位及镇街，故区住建委未列支。

（9）灾害防治及应急管理支出299.85万元，占0.9%，较年初预算数增加299.85万元，增长100%，主要原因是增加2020年抗洪抢险资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出2571.82万元。其中：人员经费2067.88万元，较上年决算数减少748.29万元，下降26.6%，主要原因是2020年目标考核于次年发放，以及压减一般性支出及“三公”经费支出。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、生活补助、抚恤金、医疗费等。公用经费503.94万元，较上年决算数减少47.24万元，下降8.6%，主要原因是严格按要求压减一般性支出及“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修维护、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本年收入29030.51万元，较上年决算数减少45727.50万元，下降61.2%，主要原因是2020年政府性基金专项项目总资金收入较上年减少。本年支出29030.51万元，较上年决算数减少46197.50万元，下降61.4%，主要原因是2020年政府性基金专项项目总资金支出较上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度“三公”经费支出共计24.24万元，较年初预算数减少2.68万元，下降10%，主要原因是严格按要求压减“三公”经费支出。较上年支出数减少12.08万元，下降33.3%，主要原因是严格按要求压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费17.98万元，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费及过路费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是维修费支出减少。较上年支出数减少5.89万元，下降24.7%，主要原因是维修费及燃油费等支出减少。

公务接待费6.26万元，主要用于接待上级部门赴我区开展住建领域工作专项检查，以及区县住建委赴我区开展业务交流用餐等费用支出。费用支出较年初预算数减少2.66万元，下降29.8%，主要原因是严格执行公务接待标准，压缩公务接待费用支出。较上年支出数减少6.19万元，下降49.7%，主要原因是严格执行公务接待标准，压缩公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待90批次517人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费121.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费约3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出503.94万元，机关运行经费主要用于开支用于开支办公费26.86万元、印刷费0.9万元、咨询费0.6万元、水电物业费12.5万元、邮电费26.91万元、差旅费59.94万元、维修维护费8.98万元、培训费9.63万元、公务接待费0.79万元、劳务费89.61万元、工会经费141.72万元、福利费5.06万元、公务用车运行维护费12.08万元、其他交通费57.99万元、其他商品和服务支出34.9万元、办公设备购置费15.47万元。机关运行经费较上年决算数减少47.24万元，下降8.6%，主要原因是本着厉行节约、严格按要求减少相应经费支出。

本年度会议费支出3.01万元，较上年决算数减少0.57万元，下降15.9%，主要原因是考核工作会议支出较去年减少。本年度培训费支出 48.09万元，较上年决算数减少3.51万元，下降6.8%，主要原因是业务培训支出较去年减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额16800.36万元，其中：政府采购货物支出245.72万元、政府采购工程支出8055.72万元、政府采购服务支出8498.93万元。授予中小企业合同金额8959.65万元，占政府采购支出总额的53.3%，其中：授予小微企业合同金额 7181.78万元，占政府采购支出总额的42.7%。主要用于采购采购项目咨询等服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和72个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评72项，涉及资金59860.87万元。从评价情况来看，整体支出自评结果为“优”，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称	2020美丽巴南春季房交会消费补贴		项目编码			2129901	自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区住房和城乡建设委员会		财政处室			经建科	项目联系人	张小聪	联系电话	023-66218873
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	0		4265.49			4265.49		100	100	100
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	2020美丽巴南秋春季房交会于2020年5月1日至31日实施，该补贴用于居民购房后的补贴，有利于提高居民购房积极性，促进财政税收增长，提高群众满意度。					2020美丽巴南秋春季房交会于2020年5月1日至31日实施，该补贴用于居民购房后的补贴，有利于提高居民购房积极性，促进财政税收增长，提高群众满意度。			2020美丽巴南秋春季房交会于2020年5月1日至31日实施，该补贴用于居民购房后的补贴，有利于提高居民购房积极性，促进财政税收增长，提高群众满意度。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质		年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	工作完成率	%	≧		100	0	100	100	15	15	是
	工作完成合格率	%	≧		100	0	100	100	15	15	是
	完成及时率	%	≧		100	0	100	100	10	10	是
	促进财政税收增长并提前归集	无	无		促进	0	促进	100	25	25	是
	提高购房积极性	无	无		提高	0	提高	100	25	25	是
	群众满意度	%	≧		100	0	100	100	10	10	是
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对农村D级危房动态调整改造项目开展重点绩效评价，详见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66235967

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