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[ 索引号 ] 11500113MB1960097D/2021-00049 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 保障性住房 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巴南区住房城乡建委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-09-27 [ 发布日期 ] 2021-09-27

重庆市巴南区保障性住房管理中心2020年部门决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。为全区保障性住房提供管理保障。负责宣传和执行国家廉租住房保障、公共租赁住房、经济适用房(安置房)、直管公房等有关住房保障的法律、法规及相关政策;负责廉租住房、公共租赁住房、直管公房等保障性住房资金的监督和管理;负责城市低收入家庭住房保障有关基础数据资料的建档和信息管理及报送工作;负责廉租住房、公共租赁住房、经济适用房(安置房)、直管公房等保障性住房的申请审核以及廉租住房分配、租赁补贴发放工作;负责廉租住房、经济适用房(安置房)建设项目管理的事务性工作,直管公房改造工作;负责廉租住房、公共租赁住房、直管公房的租金基数管理、收缴和维修管理;负责保障性安居工程报表统计工作;负责城市社会房屋(包括住宅和非住宅)租赁登记工作;配合公共租赁住房、廉租住房、直管公房小区所在镇街、居委会做好相关社会事务管理工作;完成主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置。重庆市巴南区保障性住房管理中心,属区住建委举办的公益一类六级职员事业单位,内设6个科室,分别是办公室、财务科、廉租房管理科、公租房管理科、直管公房管理科、工程维护科。

(三)单位构成。本单位为独立预算单位,无下属单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计3611.58万元,支出总计3611.58万元。收支较上年决算数减少431.75万元,下降10.7%,主要原因是年初结转和结余减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计3515.77万元,较上年决算数减少58.87万元,下降1.6%,主要原因是基本经费减少。其中:财政拨款收入2933.55万元,占83.4%;其他收入582.22万元,占16.6%。此外,年初结转和结余95.81万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计3449.77万元,较上年决算数减少258.12万元,下降7.0%,主要原因是基本支出和公租房费用支出减少。其中:基本支出2121.97万元,占61.5%;项目支出1327.8万元,占38.5%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余161.81万元,较上年决算数增加66.5万元,增长69.8%,主要原因是其他收入结转增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 2020年度财政拨款收、支总计2934.48万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少139.68万元,下降4.5%,主要原因是基本经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2933.55万元,较上年决算数减少139.36万元,下降4.5%,主要原因是基本经费减少。较年初预算数增加1109.85万元,增长60.9%,主要原因是上年市级专项资金结转。此外,年初财政拨款结转和结余0.93万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2934.48万元,较上年决算数减少139.68万元,下降4.5%,主要原因是基本支出减少。较年初预算数增加1110.78万元,增长60.9%,主要原因是增加市级专项资金支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出227.02万元,占7.8%,较年初预算数增加74.41万元,增长48.8%,主要原因是职业年金及养老保险等支出增加。

(2)卫生健康支出73.88万元,占2.5%,较年初预算数增加0.47万元,增长0.6%,主要原因是医疗保险支出增加。

(3)城乡社区支出2254.68万元,占76.8%,较年初预算数增加766.46万元,增长51.5%,主要原因是廉租房配套基础设施完善及已交付廉租房管理维修维护补助项目支出增加。

(4)住房保障支出378.9万元,占12.9%,较年初预算数增加269.44万元,增长246.2%,主要原因是保障性住房租金补贴项目支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1606.68万元。其中:人员经费1239.66万元,较上年决算数减少429.01万元,下降25.7%,主要原因是年度目标绩效考核支出减少。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费367.02万元,较上年决算数减少58.56万元,下降13.8%,主要原因是劳务费和工会经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.28万元,较年初预算数减少1.72万元,下降57.3%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。较上年支出数减少5.38万元,下降80.8%,主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费支出减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出

本单位2020年度未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费1.28万元,主要用于公务车油费、过路费、保险费及维修费等。费用支出较年初预算数减少1.72万元,下降57.3%,主要原因是维修费等支出减少。较上年支出数减少4.34万元,下降77.2%,主要原因是保险及维修费等支出减少。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数减少1.04万元,下降100%,主要原因是本年无公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.28万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额89.18万元,其中:政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.95万元。授予中小企业合同金额89.18万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.23万元,占政府采购支出总额的2.5%。主要用于采购办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对8个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评8项,涉及资金1327.8万元。项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占100%,2020年项目预算数1341.8万元,全年执行数1327.8万元,执行率99.0%,其中5个项目执行率达到100%,较好的完成了全年绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

房屋日常管理及维护费

项目

编码

2129901

自评

总分

(分)

100

主管

部门

重庆市巴南区住房和城乡建设委员会

财政

处室

经建科

项目

联系人

刘凌励

联系电话

61963825

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

150

150

150

100

10

10

其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

中心计划于20201-12月通过对全区18万㎡房屋的日常性维修和解危,保障危旧房屋的安全使用和日常管理,确保3000余户承租人的生命和财产安全,能取得较好的社会效益,基本保障居住的使用需求,提高承租人的满意度。

中心计划于20201-12月通过对全区18万㎡房屋的日常性维修和解危,保障危旧房屋的安全使用和日常管理,确保3000余户承租人的生命和财产安全,能取得较好的社会效益,基本保障居住的使用需求,提高承租人的满意度。

中心于20201-12月通过全面维修,完成了对保障性住房的改善,给3000余户承租人创造了一个安全、整洁的居住环境,恢复了房屋及配套设施安全使用功能,提高了承租人的满意度。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

维修房屋面积

万平方米

=

18

0

18

100

10

10

房屋维修质量达标率

%

=

100

0

100

100

30

30

房屋维修完成及时率

%

=

100

0

100

100

10

10

保障住户生命财产安全

保障

0

保障

100

10

10

改善住房环境

改善

0

改善

100

20

20

维护社会和谐稳定

稳定

0

稳定

100

20

20

说明


















2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评

(三)重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61983816。

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