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[ 索引号 ] 11500113MB1960097D/2021-00051 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巴南区住房城乡建委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-09-27 [ 发布日期 ] 2021-09-27

重庆市巴南区物业管理服务中心2020年部门决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市巴南区物业管理服务中心属公益一类事业单位,我中心主要职能是负责物业专项维修资金管理的事务性和服务性工作;协调物业企业与业主、业主与业委会、业主与业主之间涉及物业管理方面的矛盾。

(二)机构设置。

我中心原主管部门为重庆市巴南区房屋管理局,2019年机构改革后,隶属于重庆市巴南区住房和城乡建设委员会,中心设置4个内设机构。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,本部门2020年度决算编制为一级预算单位。

(四)机构改革情况。

一是机构改革情况。我中心原隶属于重庆市巴南区房屋管理局,2019年机构改革后,隶属于重庆市巴南区住房和城乡建设委员会。二是财政财务调整情况。我中心为一级预算单位,2020年初财政预算基本支出为320.01万元,调整了基本支出15.02万元,2020年决算基本支出为335.03万元。

(五)人员情况。人员编制16名,含行政编制0名,事业编制16名;实有15人,含行政0人,事业15人;退休人员0人,遗属0人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计335.03万元,支出总计335.03万元。收支较上年决算数减少7.69万元、下降2.2%,主要原因是缩减了一般性支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计335.03万元,较上年决算数减少7.69万元,下降2.2%,主要原因是缩减了一般性支出。其中:财政拨款收入335.03万元,占100%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计335.03万元,较上年决算数减少7.69万元,下降2.2%,主要原因是缩减了一般性支出。其中:基本支出335.03万元,占100%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2020年度财政拨款收入335.03万元,较上年决算数减少7.69万元,下降2.2%。主要原因是缩减了一般性支出。较年初预算数增加了15.02万元,增长4.7%。主要原因是调整了人员经费15.02万元。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出335.03万元,较上年决算数减少7.69万元,下降2.2%。主要原因是缩减了一般性支出。较年初预算数增加15.02万元,增长4.7%。主要原因是调整了人员经费15.02万元。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长或下降0%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出335.03万元。其中:人员经费234.53万元,较上年决算数增加9.68万元,增长4.31%,主要原因是新增了人员。公用经费100.5万元,较上年决算数减少17.37万元,下降14.74%,主要原因是缩减了办公费。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计2.94万元,较年初预算数减少0.06万元,下降2%,主要原因是缩减了公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.04万元,下降1.3%,主要原因是缩减了公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是2019年与2020年均无该费用。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是2019年与2020年均无该费用。

公务车运行维护费2.94万元,主要用于支付公车保险,公车维修维护费。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降2%,主要原因是缩减了公车维护费。较上年支出数减少0.04万元,下降1.3%,主要原因是缩减了公务用车运行维护费。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是2019年与2020年均无该费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2020年度本单位无项目支出。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-66216595

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