重庆市巴南区人民政府外事办公室2021年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113MB1860512F/2022-00019
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区政府外办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-14
[ 发布日期 ]
2022-10-14

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及市委、市政府和区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署；牵头拟定本区对外交往合作总体规划，负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动科技、文化等方面的交流与合作；负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。统筹安排区领导外事活动；负责审核和办理本区因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜。协助做好本区因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作；协助处置重大涉外案（事）件，协助开展海外领事保护相关工作，牵头协调管理本区社会组织涉外活动和配合管理境外非政府组织在区活动。协助报批在区举办的有关国际会议和重要国际活动，配合开展其他有关涉外事务；管理并指导本区各单位与外国领馆的交往活动；与外国领馆交往，利用领馆资源服务本区发展；推动本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流；负责本区与国（境）外地区、国家友好城市关系的建立与发展相关工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市巴南区人民政府外事办公室（以下简称区政府外办）下设区委外办秘书科、综合科、外事管理科3个内设机构。

（三）单位构成。从预算单位构成看，区政府外办是一级预算单位，无下属二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制5名，含行政编制5名，事业编制0名；实有4人，含行政4人，事业0人；退休人员0人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计201.18万元，支出总计201.18万元。收支较上年决算数增加17.53万元，增长9.55%，主要原因是人员调整导致人员经费增加。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计201.18万元，较上年决算数增加17.53万元，增长9.55%，主要原因是人员调整导致人员经费增加。其中：财政拨款收入201.18万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计201.18万元，较上年决算数增加17.53万元，增长9.55%，主要原因是人员调整导致人员经费增加。其中：基本支出117.18万元，占58.25%；项目支出84万元，占41.75%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计201.18万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加17.53万元，增长9.55%，主要原因是人员调整导致人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入201.18万元，较上年决算数增加17.53万元，增长9.55%，主要原因是人员调整导致人员经费增加。较年初预算数增加0.9万元，增长0.45%，主要原因是正常调资及人员调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出201.18万元，较上年决算数增加17.53万元，增长9.55%，主要原因是正常调资及人员调整。较年初预算数增加0.9万元，增长0.45%，主要原因是正常调资及人员调整。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出177.93万元，占88.44%，较年初预算数减少3.22万元，下降1.78%，主要原因是机关运行经费减少。

（2）社会保障与就业支出8.83万元，占4.39%，较年初预算数减少0.84万元，下降8.69%，主要原因是人员变动及调资引起的变化。

（3）卫生健康支出5.48万元，占2.72%，较年初预算数增加0.85万元，增长18.36%，主要原因是人员变动及调资引起的变化。

（4）住房保障支出8.96万元，占4.45%，较年初预算数增加4.13万元，增长85.51%，主要原因是人员变动及调资引起的变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出117.18万元。其中：人员经费98.13万元，较上年决算数增加23.54万元，增长31.56%，主要原因是增加在编人员基本工资、津贴补贴、基本养老保险、职业年金等。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费19.06万元，较上年决算数增加9.99万元，增长110.14%，主要原因是本年度劳务费、其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计1.11万元，较年初预算数减少8.39万元，下降88.32%，主要原因是本年度未执行因公出国（境）任务且来访外宾团组较少。较上年支出数增加0.67万元，增长152.27%，主要原因是本年度来访外宾人数和接待标准增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少3.5万元，下降100.0%，主要原因是疫情影响，未执行因公出国（境）任务。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要原因是本年度无公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元。主要原因是本年度无公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务车运行维护费支出。

公务接待费1.11万元，主要用于接待来访外宾团组。费用支出较年初预算数减少4.89万元，下降81.5%，主要原因是受疫情影响来访外宾团组较少。较上年支出数增加0.67万元，增长152.27%，主要原因是来访外宾人数和接待标准增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次41人，其中：国内外事接待2批次，41人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费270.73元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出19.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、工会经费、委托业务费、其他商品与服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加9.99万元，增长110.14%，主要原因是本年度劳务费、其他交通费用增加。机关运行经费较年初预算数减少13.08万元，下降40.7%，主要原因是按照政府过紧日子要求，严控一般性支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备台0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金84万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	外事工作专项经费		项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区人民政府外事办公室		财政处室		行财科			项目联系人	石成诚	联系电话	66212098
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数				全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
		84				84		84		100	10		10
	其中：市级支出	0				0		0		0	0		0
	补助区县	0				0		0		0	0		0
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	2021年，完成与国际友城、驻渝使领馆开展交流、互访、联谊活动；完成市政府外办和区委、区政府安排的外事接待工作；完成市疫情防控领导小组外事联络组交办的国际航班入境人员转运任务；完成领事保护宣传和对外宣传；配合相关部门妥善处置涉外突发事件；完成因公出访任务；计划工作完成率、经费使用规范率、突发事件处置及时率均达到100%；来访外宾满意度和领保宣传对象满意度均达90%。				2021年，认真贯彻落实中央、市、区交办的外事工作任务，计划工作全面完成。与日本三条市开展民间交往，与韩国南区正式缔结国际友好城市关系，与老挝勐赛县达成结好意向。牵头承办“中国（重庆）—老挝经贸合作交流会”，组织开展“成渝双城经济圈·驻渝领馆巴南行”等涉外活动。做好外防输入工作，圆满完成3个国际航班236名入境人员转运任务。优质高效完成外宾团组接待任务6批次37人次。制作领事保护宣传动漫视频并在各平台宣传播放，指导龙洲湾街道、李家沱街道等镇街开展领事保护宣传进社区、进农村活动。全年未发生涉外突发事件，未执行因公出访任务。外事工作专项经费使用规范，执行率100%。					2021年，认真贯彻落实中央、市、区交办的外事工作任务，计划工作全面完成。与日本三条市开展民间交往，与韩国南区正式缔结国际友好城市关系，与老挝勐赛县达成结好意向。牵头承办“中国（重庆）—老挝经贸合作交流会”，组织开展“成渝双城经济圈·驻渝领馆巴南行”等涉外活动。做好外防输入工作，圆满完成3个国际航班236名入境人员转运任务。优质高效完成外宾团组接待任务6批次37人次。制作领事保护宣传动漫视频并在各平台宣传播放，指导龙洲湾街道、李家沱街道等镇街开展领事保护宣传进社区、进农村活动。全年未发生涉外突发事件，未执行因公出访任务。外事工作专项经费使用规范，执行率100%。
绩效指标	指标名称		计量单位	指标性质		年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
	计划工作完成率		%	=		100	无	100	100	20		20	是
	经费使用规范率		%	=		100	无	100	100	10		10	是
	突发事件处置及时率		%	=		100	无	100	100	10		10	是
	保障外事工作顺利开展		无	无		顺利开展	无	顺利开展	100	20		20	否
	海外领事保护宣传对象满意度		%	≧		90	无	100	111	20		20	否
	友城交往满意度		%	≧		90	无	100	111	10		10	否
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评，无相应需公开的绩效评价报告。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位的绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66212098。

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