重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113MB189822X4/2020-00036
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区政务服务办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-25
[ 发布日期 ]
2020-09-25

重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。本部门主要是为行政审批、群众诉求和公共资源交易提供公共服务和管理，主要有：

1、负责组织有关部门研究拟定区行政审批服务的实施细则；负责组织、统筹、协调、指导、规范、考核全区各行政审批职能部门及有关单位的行政审批服务工作；负责监督、协调全区有关职能部门进驻区行政服务中心（包括分中心）的行政许可、非行政许可或其他服务事项办理，对全区行政审批项目库进行动态管理并全面予以公开公示；负责全区各行政审批职能部门进驻区行政服务大厅窗口工作人员的日常管理和考核；负责镇（街道）公共服务中心和村（社区）便民服务中心建设的指导，并对其运行进行业务指导和工作考核；承担全区行政审批制度改革的具体事务性工作。2、负责区服务群众工作信息系统平台和企业诉求平台的管理，接受群众和企业咨询，受理群众和企业反映的有关诉求服务事项，对直接受理及基层无力解决的群众和企业反映的诉求服务事项进行研判、交办、督办、办理反馈和有关工作进行考核，为群众提供服务。3、会同有关部门研究拟定全区公共资源交易的实施细则，参加会审招标文件；负责为全区各项公共资源交易活动提供场地和服务，按有关规定对进场所交易的工程建设、政府采购、国有资产等进行监督和管理，提供见证服务；负责对综合评标专家库在区终端进行管理，抽取评标专家；负责投标保证金和履约保证金的管理；负责对公共资源交易的信息统计、分析、上报；协助监察等相关职能部门对公共资源交易过程中的违纪违规行为、投诉举报进行调查处理；协助区有关部门对中介库进行管理；指导镇街及有关单位小型公共资源交易平台建设，并对其业务工作进行指导和考核。4、负责区行政审批服务、公共服务和公共资源交易电子政务和电子监察网络平台的建设、运行和管理，为行政审批服务、公共服务和公共资源交易以及政府采购各方的信息公开提供服务。5、会同有关部门研究拟定政府采购的实施细则，负责政府采购招标等具体工作。6、负责规范内部管理和区行政服务大厅的管理，做好进驻区行政服务大厅各服务窗口工作人员的后勤服务工作；负责指导协调和组织开展对内、对外的宣传、精神文明建设。7、完成区委、区政府及主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。本部门为区政务服务管理办公室举办的财政全额拨款正处级事业单位，内设综合科、政务服务科、工程交易科、监督信息科、计划财务科、诉求服务科、基层指导科和综合交易科，共计8个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门为2019年度决算编制一级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5,250.81万元，支出总计5,250.81万元。收支较上年决算数增加4,129.02万元、增长368.1%，主要原因是2019年增加新便民服务大厅装修及智能化建设经费3500万元、新迁建便民服务大楼办公设备购置及大厅运行经费376.86万元、审批服务结果邮寄经费79.5万元、群工系统软件升级改造费用102.5万元。

2.收入情况。2019年度收入合计5,235.56万元，较上年决算数增加4,113.77万元，增长366.7%，主要原因是2019年增加新便民服务大厅装修及智能化建设经费3500万元、新迁建便民服务大楼办公设备购置及大厅运行经费376.86万元、审批服务结果邮寄经费79.5万元、群工系统软件升级改造费用102.5万元。其中：财政拨款收入5,235.56万元，占100.0%。此外，年初结转和结余15.25万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,349.17万元，较上年决算数增加2,242.63万元，增长202.7%，主要原因是2019年增加新便民服务大厅装修支出1992万元、新迁建便民服务大楼办公设备购置及大厅运行经费支出110.86万元、审批服务结果邮寄经费项目支出10.37万元。其中：基本支出620.97万元，占18.5%；项目支出2,728.21万元，占81.5%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,901.63万元，较上年决算数增加1,886.38万元，增长12,369.7%，主要原因是新便民服务大厅智能化建设经费1508万元、群工系统升级改造费用58.5万元、审批服务结果邮寄经费69.13万元、新迁建便民服务大楼办公设备购置及大厅运行经费266万元由于项目未完工，尚未付款部分结转至2020年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,250.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4,129.02万元，增长368.1%。主要原因是2019年增加新便民服务大厅装修及智能化建设经费3500万元、新迁建便民服务大楼办公设备购置及大厅运行经费376.86万元、审批服务结果邮寄经费79.5万元、群工系统软件升级改造费用102.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,235.56万元，较上年决算数增加4,113.77万元，增长366.7%。主要原因是2019年增加新便民服务大厅装修及智能化建设经费3500万元、新迁建便民服务大楼办公设备购置及大厅运行经费376.86万元、审批服务结果邮寄经费79.5万元、群工系统软件升级改造费用102.5万元。较年初预算数增加3,998.91万元，增长323.4%。主要原因是年中追加新便民服务大厅装修及智能化建设经费3500万元、新迁建便民服务大楼办公设备购置及大厅运行经费376.86万元、审批服务结果邮寄经费79.5万元。此外，年初财政拨款结转和结余15.25万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,349.17万元，较上年决算数增加2,242.63万元，增长202.7%。主要原因是2019年增加新便民服务大厅装修支出1992万元、新迁建便民服务大楼办公设备购置及大厅运行经费支出110.86万元、审批服务结果邮寄经费项目支出10.37万元。较年初预算数增加2,112.52万元，增长170.8%。主要原因是年中增加新便民服务大厅装修支出1992万元、新迁建便民服务大楼办公设备购置及大厅运行经费支出110.86万元、审批服务结果邮寄经费项目支出10.37万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,901.63万元，较上年决算数增加1,886.38万元，增长12,369.7%，主要原因是新便民服务大厅智能化建设经费1508万元、群工系统升级改造费用58.5万元、审批服务结果邮寄经费69.13万元、新迁建便民服务大楼办公设备购置及大厅运行经费266万元由于项目未完工，尚未付款部分结转至2020年支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,237.29万元，占96.7%，较年初预算数增加2,095.51万元，增长183.5%，主要原因是2019年增加新便民服务大厅装修支出1992万元、新迁建便民服务大楼办公设备购置及大厅运行经费支出110.86万元。

（2）社会保障与就业支出47.20万元，占1.4%，较年初预算数减少4.83万元，下降9.3%，主要原因是职工社保缴费减少。

（3）卫生健康支出25.20万元，占0.8%，较年初预算数增加3.95万元，增长18.6%，主要原因是医保费用增加。

（4）住房保障支出39.48万元，占1.2%，较年初预算数增加17.90万元，增长82.0%，主要原因是职工住房公积金基数调整及财政统一安排年中追加职工购房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出620.97万元。其中：人员经费444.94万元，较上年决算数增加126.97万元，增长39.9%，主要原因是人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他家庭和个人的补助支出。公用经费176.03万元，较上年决算数减少9.25万元，下降5.0%，主要原因是中心厉行节约，严控公用经费，加强支出审核管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、培训费、水费、电费、维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.33万元，较年初预算数减少1.67万元，下降83.5%；较上年支出数减少1.58万元，下降82.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均大幅下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2019年度未发生公务车购置费支出。

本部门2019年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.33万元，主要用于接待标准化评审委员会对中心行政服务和公共资源国家级标准化试点验收工作。费用支出较年初预算数减少1.67万元，下降83.5%；较上年支出数减少1.58万元，下降82.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是中心强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费111.40元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出176.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、水费、电费、培训费。机关运行经费较上年决算数减少9.25万元，下降5.0%，主要原因是今年厉行节约，强化中心管理，严控经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.28万元，较上年决算数增加0.28万元，增长100.0%，主要原因是实施“一窗通办”改革召开工作会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出19.35万元，较上年决算数增加7.89万元，增长68.9%，主要原因是参加行政审批制度改革培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,912万元，其中：政府采购货物支出1,774万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138万元。授予中小企业合同金额1,832.5万元，占政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额1,832.5万元，占政府采购支出总额的95.8%。主要用于采购行政服务和公共资源交易便民服务大楼智能化建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金622万元。未开展重点绩效评价。从评价情况来看，各项目设定的绩效指标均完成。2019年办事大厅运行经费项目资金绩效目标自评表见附件1。

（二）绩效自评结果

办事大厅运行经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况达到预期目标，全面履行了全区行政审批、群众诉求、工程交易和政府采购的服务职能。项目全年预算数为477万元，执行数为476.90万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：一是2019年我区已使用网审平台的行政审批职能部门28个，在网审平台上办理的行政审批事项共收件54702件，办结51637件，按时办结率为100.0%；二是2019年完成工程建设交易项目175个，完成交易额96449.6万元，节约财政资金3078.5万元，组织采购项目713次，成交金额92087.2万元，节约资金约10236.3万元。发现的问题及原因，一是“一窗受理、集成服务”机制有待健全，2019年底《巴南“一窗通办”改革实施方案》还在实施前期人员、培训准备阶段；二是“网上办”比例还待提升。下一步改进措施，一是持续推进“一窗通办”改革顺利实施。深入贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育的总要求，进一步推动我区“放管服”改革、持续优化营商环境，深化“互联网+政务服务”，贯彻落实《巴南区“一窗通办”改革实施方案》，积极推行“窗口综合受理、并联集成审批、一个窗口出件”工作模式，推动全区行政审批事项分类、分领域、逐步实施“一窗通办”工作，通过优化业务流程，精简申请材料，统一服务标准，努力做到“进一家门、到一个窗、办多家事”，努力实现“只跑一次、一次不跑”的目标，为群众和企业提供优质高效、标准化、无差别的政务服务；二是持续提升“网上办”比例，做好“全渝通办”。持续加大投入力度提升“网上办”比例。结合“一窗通办”改革工作，持续宣传“网上办”的便利和优势，加大专人负责“网上办”相关工作力度，引导、协助办事群众在网上申请办理事项。加强沟通协助，实时了解各部门网上申请办件数情况，协调各部门共同分析原因并协调解决问题，提高网上申请率。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66239852。

附件1 2019年度项目绩效目标自评表
专项名称	办事大厅运行经费			联系人及电话	郑守娟 66239852
主管部门	区政务服务管理办公室			预算单位	重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	477	477	476.9	99.9%	已发生费用由于对方提供账号错误，转账未成功
	其中：市级支出	0	0	0	/
	补助区县	0	0	0	/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	中心有各部门独立办事窗口25个（国、地税税收整体入驻），综合服务窗口1个，并联审批窗口1个，设有电子监察系统和公共资源交易平台，中介机构和银行，办公场地总面积约6500平米，大厅工作人员常驻200余人。配有3个独立的中央空调系统、2个独立的排风系统，电子监察系统和公共资源交易平台机房24小时不间断运行。			行政服务大厅工作日运行正常，2019年我区已使用网审平台的行政审批职能部门28个，在网审平台上办理的行政审批事项共收件54702件，办结51637件，按时办结率为100%。2019年完成工程建设交易项目175个，完成交易额96449.6万元，节约财政资金3078.5万元；组织采购项目713次，成交金额92087.2万元，节约资金约10236.3万元。
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	数量指标	%	审批服务工作日运行率100%	审批服务工作日运行率100%	完成绩效目标
	质量指标	%	审批服务按时办结率100%	审批服务按时办结率100%	完成绩效目标
	实效指标	%	投标保证金按时退还率100%	投标保证金按时退还率100%	完成绩效目标
	经济效益指标	万元	公共交易节约财政资金2000万以上	公共交易节约财政资金3078万元。	完成绩效目标
	满意度指标	%	办事群众满意度90%以上	办事群众满意度95%	完成绩效目标
其他说明

文件下载：

130001_财政拨款收入支出决算总表.xls
130001_机构运行信息表.xls
130001_收入决算表.xls
130001_收入支出决算总表.xls
130001_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
130001_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
130001_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
130001_支出决算表.xls

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